建水县人民政府办公室2020年度部门决算

　　建水县人民政府办公室2020年度部门决算目录

　　第一部分  建水县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

　　10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　12、负责全县政务公开、政府信息工作。

　　13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　15负责县政府公务接待工作。

　　16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

　　17、负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。

　　18、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在县委、县政府的正确领导下，在州政府办的关心指导下，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，充分发挥承上启下、协调左右的作用，不断完善制度、优化服务，较为圆满的实现了年初既定的各项目标任务。

　　1、坚持挺纪在前，扎实推进党风廉政建设

　　一是执行政治纪律和政治规矩。认真学习党章、党规，学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合工作实际，开展对照检查，自觉接受党的政治纪律、政治规矩、组织纪律等方面的约束，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉践行“两个维护”，坚决维护党中央权威，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是落实全面从严治党责任。履行管党治党责任，坚决落实党要管党、全面从严治党的要求，积极履行“一岗双责”。全年共召开5次会议研究、部署党风廉政建设工作，开展县政府办党组理论学习中心组学习8次，召开县政府办党组会议11次。三是推进党风廉政建设和反腐败工作。班子成员带头严格落实中央八项规定，认真纠正“四风”问题；积极履行党风廉政建设责任，加强对党风廉政工作的日常监督，常态化开展廉政谈话，共开展个人廉政谈话9次，谈心谈话10次。

　　2、服务中心大局，充分履行参谋助手职能

　　一是综合协调高效能。注重强化大局观念，把握全县的中心工作，根据各项工作的进展情况，不断调整工作重心，改进工作方式和方法。协调上下左右，主动开展纵向和横向协调，致力于机关各办关系融洽和工作协调，遇事多跟上级领导、有关部门早联系、早协调、勤沟通、勤交流，有效推动各项工作的开展。切实履行工作职责，凡需要政办配合的工作，全力以赴、积极配合；严格做好各项保密工作。

　　二是政府信息上台阶。建成覆盖各乡镇、各部门、县直和驻县各单位的信息网络体系，及时收集、整理重要信息，为领导科学决策，推动经济社会又好又快发展，发挥积极作用。截至2020年10月，收集上报各类信息629条，编辑《建水周讯》42期、《信息专报》69期（县领导批示24批次）、《舆情动态》75期（县领导批示34批次）。被《红河信息》等州级刊物采用48条、得分385分，暂列全州第一。

　　三是文字综合出精品。服务领导决策，加强与县各职能部门的联系，及时掌握全县经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，为领导决策提供可靠的依据，高质量起草各类领导讲话材料近两百余篇。服务日常工作，为县政府领导均安排了一名办公室成员跟线服务，负责成办领导交办的各项任务，协调和督办领导安排的工作，确保了领导交办的各项任务迅速落实。

　　四是督查联络有实效。重点围绕国务院大督查及中央环保督察“回头看”发现问题、农危房改造、脱贫攻坚、爱国卫生“7个专项行动”、政务服务大厅等工作共组织综合督查4次，专项督查47次，共督查相关乡镇及部门180余项，其他常规工作事项督办催办400余次，编发《政务督查专报》19期、《政务督查通报》15期、《县长通报》6期，发送领导干部阅读400余人次。

　　3、做好综合服务，推动政府工作运转顺畅

　　一是办文办会细致严谨。截至11月16日共收文7894件，制发文件558件，管理2019年文件永久29卷（盒）946件。规范印章管理，各类印章登记使用14000次。强化涉密文件管理，县政府办制发涉密文件7件，收到涉密文件594件。印发纳入统计范围文件88件、召开纳入统计范围会议36次，系统文件会议明显精简。高标准、高质量完成县政府全体会议1次、政府常务会议21次、县长办公会议4次；认真做好4个会议室的安排使用调度工作，预定、安排会议室414次。

　　二是政务公开建设完善。推进“五公开”，增强政务透明度。严格公开属性审查，强化解读方案报送，制定文件时相关的政策解读材料由相应的职能部门同步起草、同步审定、同步公布。建立利益相关方、公众代表、专家、媒体等列席政府部门有关会议制度。强化解读回应，保障群众知情权。按照“谁起草、谁解读、谁负责”原则，加强对重要政策解读工作的组织实施，主动公开信息3204条，其中外链信息1859条，发布政策解读材料6篇，办理依申请公开4件。

　　三是数字政府建设增强。围绕信息公开、办事服务、政民互动三大定位，做好新版政府网站建设，截至目前县政府网共发布25155条新闻及信息，访问量109999人次、浏览量374213人次。加强网站信息审核和保密工作，定期主动开展政府网站自检自查，聘请第三方政府网站专业监测公司24小时网站监测。办公信息化方面进一步完善和改造县级视频会议系统，三套会议系统共计接收召开不同类型的视频会议203场次，圆满完成各种大型视频会议的视频保障工作。投资110万元对现有电子政务外网及办公局域网重新规划升级改造，加强电子政务网络及办公网络的管理、高效、安全，确保设备设施安全运行。

　　四是值班值守责任到位。成立县人民政府总值班室，完善值班管理制度，规范值班工作流程，构建横向到边、纵向到底的值班体系。日常值班坚持科学编组，合理搭配，及时公布、报送值班报表，加强值班秩序检查，确保各种重要紧急情况能够得到及时联络和处置，保证县政府办全时正常运转。认真做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作，全年共收客情报告86件、领导外出报备142件、向上级汇报应急事件及处置文件35件、收发报备机要保密文件55件。

　　五是加强外事服务管理。积极探索寻求建水紫陶+外事的工作思路，接待好外宾的同时，积极推介建水紫陶，致力建水紫陶产业国际化。贯彻执行“严格控制领导干部因公出国（境）考察”的有关文件精神，强化限量管理和制度约束，对全县领导出访、因公出国（境）审批、境外招商、友城交往、重大涉外活动等外事工作进行统筹安排和计划协调，有效控制了因公出国（境）团组数量、人数和经费。

　　六是后勤服务质量优化。严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”，着力深化公务用车制度改革、机关后勤服务社会化改革。规范管理办公用房和公车，协调各单位解决机改办公用房难题，制定公车维修管理制度，加强公车维修、保养的审核和审批力度。完成了中国四大名陶展、第七届云南名特小吃暨民族饮食文化节、建水县第二届紫陶节等会议筹办和服务，实现圆满无差错。

　　4、突出工作重点，强化履职担当办好实事

　　一是平安建设和信访工作高效开展。以明确责任为龙头，以目标管理为核心，以强化措施为手段，把平安建设纳入年度计划，提上议事日程，当作一项基础性、长期性工作，全年无干部职工违法、犯罪以及刑事、经济和治安案件。截至11月，建水县信访局共受理人民群众来信来访1363批件1479人次；信访“三率”稳中有升，及时受理率达99.72%，按期办结率达95.43%，群众满意率达98.55%；创建“人民满意窗口”，开展“亮党员身份、亮岗位职责、亮服务承诺”活动；全面落实领导干部接访下访严格落实领导干部信访接待日制度，共有2名县处级领导到县信访局接访大厅接待来访群众13批次32人次；注重信访信息上报工作，被《红河信访》采用5篇，共编发《来信来访摘报》8期、《信访专报》2期、《集体访通报》1期。

　　二是烟办工作取得实效。全县烟叶种植面积6.23万亩，收购16.7万担，其中上等烟比例71.37%；烟农收入2.43亿元，烟农户均售烟收入44,491元，烟叶税7,153.14万元；投资投资2,459.02 万元建设烟水配套工程10件、田间道路10条、农用机械96台、烟叶调制设施780套，受益基本烟田4800亩。

　　三是脱贫攻坚成效明显。全力抓好青龙镇、普雄乡、盘江乡等脱贫攻坚对口帮扶工作，组织干部职工16批次、570余人次进村入户开展“挂包帮、转走访”工作；按照县扶贫办要求，分为9个驻村小组，每月进行2次驻村开展帮扶工作；选派5名干部到盘江、普雄、青龙任驻村工作队员，拨付2.5万元工作经费，不定期检查帮扶工作情况，全力开展扶贫、困难慰问等工作；节省运行经费开支用于扶贫工作经费，划拨盘江乡普家境村委会2万元、普雄乡普雄村委会2万元、七棵树村委会2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.建水县人民政府办公室(行政),根据建室字〔2019〕14号文件精神，设立13个内设机构和县委外事办秘书科。

　　2.建水县数据发展中心(事业)

　　3.建水县信访信息技术中心(事业)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府办公室2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制17人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员17人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府办公室2020年度收入合计26,172,817.57元。其中：财政拨款收入25,872,817.57元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的1.15%。与上年对比财政拨款收入增加1,249,538.54元，增加的原因是,人员工资及正常运转的日常经费拨款增加和县烟草办的项目经费拨入较上年增加;其他收入增加300,000.00元,是红河州烟办拨入抗旱工作经费300,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府办公室2020年度支出合计26,102,817.57元。其中：基本支出17,356,650.10元，占总支出的66.49%；项目支出8,746,167.47元，占总支出的33.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比支出增加835,417.40元,主要原因是人员工资及正常运转的日常经费支出增加；项目支出与上年对比支出减少1,722,259.36元，主要原因是年底财政收回未支付完的县烟草办项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,356,650.10元。与上年对比支出增加835,417.40元，主要原因是人员工资及正常运转的日常经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,711,790.36元，占基本支出的79.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,644,859.74元，占基本支出的21.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,746,167.47元。与上年对比支出减少1,722,259.36元，主要原因是年底财政收回未支付完的县烟草办项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出25,872,817.57元，占本年支出合计的99.12%。与上年对比支出减少1,037,234.14元，主要原因是年底财政收回未支付完的县烟草办项目经费。公共预算财政拨款支出主要是人员工资及正常运转的日常经费支出增加，政府办公大楼及办公室修缮改造、烟叶生产考核奖惩经费、绿色生态烟叶发展补助资金、云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出16,795,071.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.91%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,684,544.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于基本养老保险和离休人员工资支出。

　　  9.卫生健康（类）支出1,127,106.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出5,532,015.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于烟区道路建设及修缮、烤烟房修缮。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出734,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,090,000元，支出决算为96,460.00元，完成预算的8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,508.00元，完成预算的62.79%；公务接待费支出决算为39,952.00元，完成预算的4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 本年因疫情的原因及我单位严格控制公务接待支出，执行无公函不接待的原则，所以公务接待费支出较上年大幅度下降。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少683,005.38元，下降87.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,673.38元，下降32.07%；公务接待费支出决算减少656,332.00元，下降94.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项制度的规定，厉行节约及我单位严格控制公务接待支出，执行无公函不接待的原则，所以三公”经费支出2020年比2019年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,508.00元，占58.58%；公务接待费支出39,952.00元，占41.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,508.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出56,508.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费39,952.00元。其中：

　　国内接待费支出39,952.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次987人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作相关部门各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府办公室2020年机关运行经费支出3,644,859.74元，与上年5,153,316.50元对比减少了1,508,456.76元，主要原因是严格执行中央八项制度的规定，厉行节约及我单位严格控制公务接待支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县人民政府办公室资产总额46,901,741.26元，其中，流动资产11,808,391.84元，固定资产35,093,349.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561,940.84元，其中固定资产减少425,208.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,604,400.00元，其中：政府采购货物支出94,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,510,000元。授予中小企业合同金额4,604,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。