中国共产党建水县委员会办公室2020年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省、州党委和县委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。5.负责全县党政系统密码电报通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。6.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。7.负责管理县委办公室的经费。8.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行驶职能创造条件。9.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。10.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。11.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委工作的重心，搞好调查研究，提出意见和建议，当好参谋；搞好督促检查，对县委的决定、规定、重要工作部署和其他重大事项的贯彻落实进行督促检查；做好文书处理、公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，确保各项工作的正常运转。

　　2、发挥好党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，积极发展好社会主义文艺事业、建设好社会主义先进文化。

　　3、确保党史县志编撰出版工作顺利进行。

　　4、发挥好党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带作用。

　　5、加强对青年的教育，关心好下一代的发展。

　　6、发挥好党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。分别是：1县委办、2关工委、3文联、4党史办、5侨联、6职教社、7保密服务中心、8档案馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制8人），事业编制36人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员8人），事业人员27人（含参公管理事业人员16人）。其他人员2人，主要是长期聘用的临时工。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县委办没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年度收入合计20,577,720.98元。其中：财政拨款收入20,203,490.98元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入374,230.00元，占总收入的1.82%。2020年度收入比2019年度收入15,655,519.10元，增加4,922,201.88元，增加31.44%，其中：财政拨款收入20,203,490.98元，比上年增加4,956,571.88元，增加32.51%。其他收入374,230.00元，比上年减少34,370.00元，减少9.18%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入均无。收入主要增加的主要原因为增加了行政事业单位医疗支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年度支出合计20,480,101.55元。其中：基本支出14,415,602.55元，占总支出的70.39%；项目支出6,064,499.00元，占总支出的29.61%；2020年度支出比2019年度支出16,477,129.24元，增加4,002,972.31元，增加24.29%，支出增加主要原因为增加了人员经费、工资、行政事业单位医疗等支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,415,602.55元。2020年度日常支出比2019年度日常支出13,017,529.24元，增加了1,398,073.31元，增加10.74%，主要原因是较上年增加了人员的运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,479,684.61元，占基本支出的93.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费935,917.94元，占基本支出的6.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,064,499.00元。2020年度专项业务工作经费比2019年度专项业务工作经费3,459,600.00元，增加2,604,899.00元，增加42.95%。支出增加的主要原因是增加了项目经费支出。

　　2020年度我单位项目支出分别是：

　　1、档案馆1,043,211.79元完成了建水县档案馆建设完工后，工程款的一部分支出及档案数字化建设。

　　2、党委办公厅（室）及相关机构事务4,126,287.21元，完成了本单位各项业务支出。

　　3、社会保障和就业支出35,000.00，完成了其他行政事业单位养老支出。

　　4、其他城乡社区支出860,000.00元，完成了乡镇基层政权建设、道路修缮等补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出20,203,490.98元，占本年支出合计的98.65%。2020年度支出比2019年度支出16,079,657.05元，增加4,123,833.93元，增加25.65%，支出增加主要原因为本年增加了项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出15,206,485.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于人员支出和相应的公务活动支出；

　　  2.社会保障和就业（类）支出2,397,767.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员的经费；

　　  3.卫生健康（类）支出1,079,751.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；

　　      4.城乡社区（类）支出860,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于乡镇基层政权建设、道路修缮等补助支出；

　　  5.住房保障（类）支出659,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,106,000.00元，支出决算为167,706.15元，完成预算的15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,523.85元，完成预算的137%；公务接待费支出决算为77,182.30元，完成预算的7.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少207,077.48元，下降55.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；与2019年持平。公务用车购置及运行费支出决算增加12,437.22元，增长15.93%；增长的原因是2020年增加了公务用车运行的次数及车辆维修费。公务接待费支出决算减少219,514.70元，下降73.99%。下降的原因是2020年度公务接待费一部分未支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,523.85元，占53.98%；公务接待费支出77,182.30元，占46.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出90,523.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出90,523.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费77,182.30元。其中：

　　国内接待费支出77,182.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会办公室2020年机关运行经费支出881,945.94元，较上年2,972,641.5元，减少了2,090,695.56元，主要减少了办公费、差旅费、公务接待费等经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会办公室资产总额22,965,929.45元，其中，流动资产1,426,373.27元，固定资产21,539,556.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,198,883.6元，其中流动资产增加44,672.21元，固定资产增加2,154,211.39元。在建工程，无形资产，对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,982,780.00元，其中：政府采购货物支出116,780.00元；政府采购工程支出1,866,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,982,780.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　十一、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400220101111