建水县科学技术协会2020年度部门决算

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　　建水县科学技术协会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是州科协的组成部分，是县政协的组成单位。科协的主要工作职责是“三服务一加强”，即：为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务，加强自身建设。根据《关于印发< 建水县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（建办发〔2002〕22号）精神，县科协的具体职责包括：

　　1、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

　　3、对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

　　4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　6、指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作。

　　7、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

　　8、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

　　9、承担县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、党建工作持续加强。县科协紧紧围绕县委及县直机关工委党建工作目标要求开展工作。一直以来，县科协坚持将抓好党建工作、促进科协工作作为工作目标，将党建引领、党员带头作为，科协系统上下联动作为工作的抓手，特别是在落实党组（党支部）书记讲党课，主题党日活动及组织生活会方面，严格按照要求开展。确保县科协机关党建工作不断取得实效。近一年来，组织党员干部认真学习《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《党史新中国史》，系统学习了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。引导科协系统干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威和集中统一领导。班子成员继续开展“戒骄戒躁戒空谈  落地落实落到位”作风集中整治，持续推进“四风”整改和纪律作风建设，示范带动干部职工习惯在受监督和约束的环境中工作生活，机关干部团结干事，团结协作氛围浓厚。

　　2、脱贫攻坚工作落到实处。2020年，作为县脱贫攻坚领导小组成员单位，认真按照县脱贫攻坚指挥部的工作部署开展工作，积极配合挂联利民乡清溪村的领导开展好挂联村帮扶工作，干部职工先后多次深入挂钩帮扶贫困户家中进行走访慰问，呈现主动化、经常化。帮扶干部心系贫困户的生活状态，汇聚合力，做到有钱出钱、有力出力、有智出智，为解决贫困户的困难建言献策，为贫困户解决了住房、饮水等方面存在的多个问题，严格按照要求完成了“户户清”、遍访工作。2020年，补助利民乡清溪村委会资金5000元。到清溪小学开展图书捐赠1次，捐赠图书500册。

　　3、科普宣传力度继续加大。一年来，科普工作顺利推进，2020年6月10日组织了15家单位举办了建水县首届科普街，设展区8个，其中综合科普区、农技协展示区、建民中学科技活动展示区深受群众好评。认真做好2020年“中国流动科技馆”云南红河三轮巡展建水站的筹备、启动及开馆工作，参观人员已达9000余人。2020年9月17日，成功筹办2020年红河州全国科普日启动仪式，设立了红河州全国科普日活动科普街，围绕“科普大篷车20周年纪念活动”，开展了一系列进社区、进农村、进中小学校联展活动8场次，受益师生、群众达2万余人。此外，认真做好疫情防控宣传工作，印制《科学防护战“疫”必胜》宣传册2万份，发放至7个乡镇、15个社区，大力宣传科学防护知识，深入社区、居民家中发放和粘贴各类宣传海报500余份。同时，深入乡镇、村委会（社区）就提高公民素质，增强公民健康意识及“崇尚科学、反对邪教”举办了系列科普讲座。在活动中县科协积极弘扬科学精神、普及科学知识，力求科学精神深入人心，推动了全民科学素质提升。圆满完成州纲要办下达的各项指标任务，全县全民科学素质有所提升。

　　4、完成科协系统换届选举。为深化科协改革，2019年8月县科协组织召开全县第二次科代会（第一届为1987年8月召开），进行了科协班子换届，选举产生了第二届科协委员会委员33名，并在此基础上产生了新一届科协班子。全县科技界195名代表出席了会议。按照县委深改办的要求，于2020年6月完成了全县乡镇科协的成立暨换届工作。此项工作2020年4月启动，6月下旬在全县14个乡镇开展，其中，3个乡镇为换届，11个乡镇为首届成立，14个乡镇新组建的科协班子，在县委的重视下，乡镇科协主席全部由党委副书记兼任，各乡镇配套的班子中，3个兼职副主席（由农推站站长、中小学校长、卫生院院长兼任）及科协秘书长，7—9个委员班子已组建并顺利完成了选举工作。同时，采取在村委会（社区）设立科协的模式，完成了村委会（社区）科协设立工作。

　　5、举办了2020年科技工作者日座谈会。积极做好会前筹备工作，于2020年6月4日首次举办了2020年科技工作者日座谈会，来自教育、卫生、农业、工业、乡镇科协的63名科技工作者代表参加座谈。座谈会上，与会科技工作者代表从自身实际出发，就如何开展好自己所承担的工作及如何调动和发挥全县科技工作者的积极性和潜能提出了很好宝贵的意见和建议。会上还颁发了全县组织参加的红河州第35届青少年科技创新大赛获奖证书78份，含4份全国奖项。

　　6、青少年科普教育广泛开展。2019年,在第34届云南省青少年科技创新大赛中，我县青少年的科技项目和作品获省青少年科技创新成果三等奖7项，省青少年科技实践活动一等奖1项，二等奖7项，三等奖5项，省少年儿童科幻绘画二等奖2项，省机器人比赛二等奖1项，省优秀教师1名，省优秀组织单位1个，并荣获多项州级表彰。2020年, 组织建水一中、建民中学、建水一小等5所学校中小学学生参加红河州第35青少年科技创新大赛，荣获青少年科技创新成果竞赛项目一等奖5个，三等奖1个；荣获科技辅导员创新成果竞赛项目一等奖9个，二等奖6个；荣获青少年科技实践活动一等奖8个，二等奖5个，三等奖1个；荣获少年儿童科学幻想绘画作品一等奖8个，二等奖13个，三等奖33个；全州此次活动设各种奖项158个，建水县获78个，占全州的49.4%。通过举办和参加一系列的科普活动和创新大赛，有力推动了全县青少年科技活动的蓬勃开展，培养了青少年的创新精神和实践能力，提升了青少年的科学素养。

　　7、加强学（协）会的管理。根据建政办发电（2019）33号文件要求，按照《建水县清理整顿规范社会组织整改方案》要求，县科协对有业务指导关系的19个学（协）会（目前已提出撤销申请并批复报县民政局办理相关手续5家）认真进行了自查自纠和专项检查。经检查，19个学（协）会全部符合社团管理要求，没有强制入会，乱收会费，乱摊派现象，大多数协会在行业中起到了积极的带头引领作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是建水县科学技术协会。其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建建水县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县科学技术协会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县科学技术协会2020年度收入合计2,862,210.28元。其中：财政拨款收入2,850,210.28元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,000.00元，占总收入的0.42%。2020年度收入比2019年度收入1,670,721.82元，增加1,191,488.46元，增加71%，其中：财政拨款收入2,850,210.28元，比上年增加1,184,688.46元，增加42%。其他收入12,000.00元，比2019年度其他收入5,200.00元，增加6,800.00元，增加131%，主要增加因素为项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县科学技术协会2020年度支出合计2,850,210.28元。其中：基本支出1,587,880.01元，占总支出的55.71%；项目支出1,262,330.27元，占总支出的44.29%；2020年度支出比2019年度支出1,744,124.62元，增加1,106,085.66元，增加63%，支出增加主要原因为本年增加了科普项目经费及行政单位医疗保险经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,587,880.01元。2020年度日常支出比2019年度日常支出1,484,405.12元，增加了103,474.89元，增加7%，主要原因是较上年增加了行政单位医疗保险经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480,655.01元，占基本支出的93.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,225.00元，占基本支出的6.75%。2020年度人均日常支出226,840.00元，2019年度人均日常支出185,550.64元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,262,330.27元。2020年度专项业务工作经费比2019年度专项业务工作经费259,719.50元，增加了1,002,610.77元，增加386%。支出增加的主要原因是增加了科普示范学校创建、开展青少年科技教育、实施科普惠农兴村、院士工作站建设、科技专家服务站建设、科普E站建设等经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,850,210.28元，占本年支出合计的100.00%。2020年度支出比2019年度支出1,696,129.62元，增加了1,154,080.66元，增加68%，支出增加主要原因为本年增加了科普项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出2,553,024.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于人员支出和相应的公务活动支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出137,100.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于行政单位离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出91,630.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；

　　4.住房保障（类）支出68,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,000.00元，支出决算为9,882.52元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,922.52元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为4,960.00元，完成预算的35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30,781.93元，下降75.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；与2019年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少12,958.93元，下降72.47%；下降的原因是2020年减少了公务用车运行的次数及车辆维修费。公务接待费支出决算减少17,823.00元，下降78.23%。下降的原因是2020年度公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,922.52元，占49.81%；公务接待费支出4,960.00元，占50.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,922.52元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4,922.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,960.00元。其中：

　　国内接待费支出4,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动等工作产生的接待上级机关到建水视察、调研、指导工作；外地州科协到我县学习交流及乡镇到县级办理公务产生的接待费支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县科学技术协会2020年机关运行经费支出107,225.00元，较上年173,109.52元，减少了65,884.52元，主要减少了公务活动产生的相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县科学技术协会资产总额280,647.42元，其中流动资产15,750.42元，固定资产264,897元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,445.67元，其中固定资产增加4,300元。在建工程，无形资产，对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,300元，其中：政府采购货物支出4,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4300元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

　　5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400473101111