中国共产党建水县委员会组织部2020年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会组织部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2、研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7、研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9、指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　10、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

　　11、研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　12、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织开展“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等工作，抓实党员教育培训，全年开展各类宣讲培训430余次、培训普通党员2.7万人次，共开展领导干部上讲堂940次，各领域党组织开展讲党课4678次，组织近1.9万名党员干部参加在线学习，引导广大党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

　　2.统筹推进各领域党建工作。2020年完成316个党支部规范化达标创建，完成17个软弱涣散基层党组织整顿；落实党委（党组）书记党支部工作联系制度，24名县处级党员领导干部全覆盖挂联到党支部，全县干部共建立320个党支部工作联系点；规范完善“主题党日”制度，列出党支部主题党日13个选题“菜单”，固化6个“规定动作”，在“建水先锋”微信公众号每月推送活动主题，丰富学习载体、提高组织生活吸引力；在陶园和永祯2个社区开展小区党建和“红色物业”试点；2020年新成立“两新”党组织17个，全县非公有制经济组织党组织覆盖率达54.53%，社会组织党组织覆盖率达78.05%。

　　3. 扎实推进书记领航项目工作。将县委书记特色项目与城市党建工作有机结合，确定了“全域党建助推全域旅游”“党建引领擦亮‘千年建水紫陶名片’”2个县委书记抓党建项目，强化党组织引领，以提供“家服务”为目标，设立9个党群志愿服务“家游站”，零距离为游客提供“十项”便民服务，累计为游客提供服务8000余次。

　　    4.加强基层党群服务队伍建设。聚焦乡村振兴、基层治理和公共服务，探索打通本土青年人才回引渠道，在州内率先选聘169名党群服务助理员，为全县14个乡镇、153个村（社区）注入“青春力量”，为换届选举奠定基础、助推乡村振兴贡献力量。

　　5.抓牢抓实党员教育管理工作。2020年完成发展党员245名；共开展宣讲培训430余次，2.7万人次党员参与培训，开展领导干部上讲堂940次，组织近1.9万名党员干部参加在线学习；深化“领头雁”培养工程，共储备后备干部502名，选树19名“好支书”等一批先进典型，以身边榜样激励党员干部担当作为。

　　6.树立鲜明选人用人导向。坚持严管厚爱相结合，2020年，共提拔科级干部34名，其中从脱贫攻坚一线提拔干部18名，从疫情防控一线提拔干部14名；出台《建水县关于推进干部岗位交流的办法（暂行）》等制度，进一步畅通县级部门和乡镇的交流渠道，调整9名实绩突出的乡镇干部到县属部门任职，对4名不胜任现职干部进行组织调整；有序实施职务与职级并行制度，完成128名干部职级晋升。

　　7.健全引才育才机制。创新出台《建水县专家工作站管理办法》，规定对引进人才申报工作站的每个给予10—15元的工作经费补助；2020年引进专业技术人才277人，高层次人才33人，新建医疗卫生类专家工作站6个，选拔县管专家35人、“建水系列”人才33人；开展紫陶人才“传、帮、带”活动，以中国陶瓷艺术大师马成林为代表的14名紫陶大师培训紫陶人才1400余人；开展“百名专家基层行、助力决战脱贫攻坚”活动，引导人才向基层一线聚集，为群众增收致富、排忧解难提供技术、信息和智力支撑。

　　8.完成“智慧党建大数据调度指挥中心”建设，不断提升党的建设工作信息化、智慧化水平，2020年依托“智慧党建”平台，抽查驻村队员在岗情况5次，调度党建大数据11次，进一部规范组织生活开展。

　　9.加强组织部门自身建设，常态化开展组工干部轮流领学和专业化能力提升大讲堂，继续落实好组织部部领导服务联系乡镇和部门制度，由部领导带队每月开展一轮“组工干部大调研”，强化一线调查研究，不断提升组工干部综合素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 建水县委组织部

　　2.建水县党员教育中心

　　3.建水县人才工作办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　    建水县委组织部没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会组织部2020年度收入合计17,945,532.33元。其中：财政拨款收入17,918,838.00元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,694.33元，占总收入的0.15%。

　　与上年对比，2020年比上年总收入10,408,769.50元增加7，536，762.83元，增加72.4％，其中：财政拨款比2019年增加7，541，068.5元，增加72.67％。增加原因：一是增加各种代缴保险费用原来由财政直接代缴，现在转由单位代缴；二是增加“智慧党建”大数据中心建设工作经费；三是增加2021年村（社区）“两委”换届工作经费；四是增加2018年-2020年省级文明单位奖励；五是增加“百名好支书”绩效补助；六是增加干部人事档案数字化工作经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会组织部2020年度支出合计17,973,909.64元。其中：基本支出11,339,181.06元，占总支出的63.09%；项目支出6,634,728.58元，占总支出的36.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比，2020年支出合计比上年增加支出4，979，660.31元，增支38.32％，其中：基本支出增支4，617，561.81元，增支68.7％，项目支出比上年增支362，098.5元，增支5.77％，增加支出的主要原因：一是各种代缴保险费用原来由财政直接代缴，现在转由单位代缴；二是“智慧党建”大数据中心建设工作经费；三是2021年村（社区）“两委”换届工作经费；四是2018年-2020年省级文明单位奖励；五是“百名好支书”绩效补助；六是2019年村（社区）干部保险在2020年列支；七是增加干部人事档案数字化工作经费等支出。

　　   （一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,339,181.06元。与上年6,721,619.25元对比，比上年增加支出4，617，561.81元，主要原因：一是各种代缴保险费用原来由财政直接代缴，现在转由单位代缴；二是2018年-2020年省级文明单位奖励列入人员经费支出；三是2019年村（社区）干部保险在2020年列支；四是“百名好支书”等增大支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,943,635.82元，占基本支出的87.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,545.24元，占基本支出的12.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,634,728.58元。与上年对比增加支出362，098.5元，主要原因是增加村（社区）“两委”换届工作经费及建水县党建信息化建设工作经费。具体项目开支及开展工作情况：村（社区）“两委”换届工作经费主要拨付14乡镇155个村（社区）“两委”换届，党建信息化建设工作经费主要用于付“智慧党建”指挥调度中心LED P1.53显示屏。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,918,838.00元，占本年支出合计的99.69%。与上年12,894,249.33元对比，增加5,024,588.67元，主要原因一是增加各种代缴保险费用2019年由财政直接代缴，2020年转由单位代缴；二是增加“智慧党建”大数据中心建设工作经费；三是增加2021年村（社区）“两委”换届工作经费；四是增加2018年-2020年省级文明单位奖励；五是增加“百名好支书”绩效补助；六是增加干部人事档案数字化工作经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,050,271.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于在职人员工资、机关事业单位养老保险缴费、日常办公费、差旅费、会议费、培训费、村干部（社区）保险、“两参”人员农村老党员定补、退休人员统筹外退休费、大学生村官食宿补助、农村（社区）党员教育培训经费、困难老党员补助、全县组织工作会议经费、2018年-2020年省级文明单位奖励、2021年村（社区）“两委”换届选举、干部人事档案数字化工作、农村60岁以上无固定收入老党员补助等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出342,968.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职人员机关事业单位16%基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及退休人员工作经费。

　　9.卫生健康（类）支出268,228.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于公务员医疗补助、基本医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,066,830.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出190,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200，000元，支出决算为74,164.00元，完成预算的37.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为74,164.00元，完成预算的37.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,530.00元，下降3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少2,530.00元，下降3.30%。

　　   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出74,164.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费74,164.00元。其中：

　　国内接待费支出74,164.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我县检查指导工作；乡镇人员到我单位办事、学习；干部培训、党员培训；上级单位及其他县市考察调研、交流学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出1,340,473.60元，与上年1,083,801.62元对比，增加256，671.98元，增加23.68％，主要原因：一是“智慧党建”指挥高度中心增加运行维护费用及办公用品购置；二是人员增加差旅费、办公费也相应增大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会组织部部门资产总额1,820,543.38元，其中，流动资产41,572.38元，固定资产1,724,371元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54，600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年391,814.04元相比，本年资产总额增加850,396.5元，其中固定资产增加859,490元。无形资产增加48,600元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,834,933.00元，其中：政府采购货物支出944,933.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出890,000.00元。授予中小企业合同金额1，834，933元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、行政运行：反映行政运行的基本支出。

　　4、一般行政管理事务：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5、其他组织事务：反映用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400220301111