中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2.负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、州委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

　　5.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

　　6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

　　8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　　9.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

　　10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

　　11.完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，为做好新时代统一战线、民族宗教工作打牢思想政治基础。

　　2、培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范创建工作。

　　3、坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题。

　　4、加强团结教育引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　5、突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作。

　　6、围绕争取人心壮大力量，做好港澳台海外统战、侨务工作。

　　7、拓宽渠道创新举措，着力加强党外代表人士队伍建设。

　　8、聚力脱贫攻坚，为全县脱贫攻坚献计出力。

　　9、落实全面从严治党要求，切实加强统战干部队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度收入合计2,332,856.41元。其中：财政拨款收入2,332,856.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年度总收入2,036,852.83元对比增加296,003.58元，增加的原因是增加了行政事业单位医疗补助收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度支出合计2,571,753.41元。其中：基本支出1,912,052.84元，占总支出的74.35%；项目支出659,700.57元，占总支出的25.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019支出合计1,950,282.84元相比增加621.470.57元。其中：基本支出增加了381,310.83元，增加了行政事业单位医疗补助；项目支出增加了240,159.74元，增加了统战专项重点项目的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673155.84元。与上年的1,530,742.01元增加142413.83元，主要原因分析是因为增加了行政事业机关人员的医疗补助。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占1404594.79元，占基本支出的83.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2 68561.05元，占基本支出的16.05 %。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659,700.57元。与上年的419,540.83元对比增加了240,159.74元主要增加了统战专项重点工作项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出2,332,856.41元，占本年支出合计的90.71%。与上年的1,944,144.20元对比增加了388,712.21元主要原因是增加了人员工资调整支出和统战专项补助项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,977,878.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于工资福利支出1,404,364.79元，商品和服务支出268,561.05元。

　　  2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出158,512.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员支出。其中养老保险支出92,081.28元，机关事业单位职业年金支出65,495.51元，离退休人员支出936.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出124,398.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位人员医疗保险费63,016.31元，医疗补助57,238.14元，其它医疗支出4,144.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出72,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于机关事业单位单位承担住房公积金的支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为56,605.00元，完成预算的353.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为56,605.00元，完成预算的353.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加了临时性重点工作，公务接待费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,735.00元，下降24.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少50,681.00元，下降100.00%；公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆;公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆;公务接待费支出决算增加31,946.00元，增长129.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待次数和人数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出56,605.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费56,605.00元。其中：

　　国内接待费支出56,605.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门的检查指导和调研，以及省外，县外的交流学习等支出及各类培训和教职人员的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出268,561.05元，与上年的366,160.17元对比减少97,599.12元，主要原因分析：主要减少了公务活动产生的相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门资产总额44,810.97元，其中，流动资产17,568.05元，固定资产27,242.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228197.51元，其中固定资产增加6,846.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额27,500.00元，其中：政府采购货物支出27,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　  无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　  三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　  四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　  五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　  六、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400221301111