建水县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

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　　建水县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2021年是实施“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共建水县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，维护核心依法履职，顺应民心共谋发展，奋力开创建水人大工作新局面，为推动建水开启高质量发展新征程作出新贡献。一是筑牢思想根基，准确把握人大工作方向。始终坚持和加强党对人大工作的全面领导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是提升监督实效，积极服务全县发展大局。围绕全县中心工作，坚持把法律法规实施情况、行政权、司法权和监察权行使情况、中央和省州县党委重大决策部署落实情况、涉及全县改革发展稳定的重大问题、事关群众切身利益的民生保障问题等作为重点，综合运用听取和审议专项工作报告、代表视察、工作评议、专题询问、备案审查等方式，加大监督力度，增强监督实效，促进“一府一委两院”依法行政、依法监督、公正司法，保障全县经济社会持续健康发展。三是拓展代表工作，强化代表履职服务保障。充分发挥代表主体作用，不断丰富活动形式，积极拓宽民主渠道，切实保障人大代表的知情权、参与权、表达权和监督权。突出能力提升，采取履职培训、学习考察、视察调研等多种方式，组织开展代表培训，不断提升履职能力。四是加强自身建设，推动人大工作与时俱进。强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党组理论学习中心组、委员集中学习、机关干部周一学习制度，改进学习方式，拓展学习途径，认真开展中共党史学习教育，不忘初心、牢记使命，在新时代不断加强党的建设，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央、省、州、县党委决策部署落地见效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员7人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计18,540,316.69元。其中：财政拨款收入18,460,316.69元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.43%。与上年度收入对比对比情况及原因分析，如下表：

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计18,473,673.26元。其中：基本支出16,633,873.26元，占总支出的90.04%；项目支出1,839,800.00元，占总支出的9.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度收入对比对比情况及原因分析，如下表：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,633,873.26元。比2019年12,809,534.63元增加了23%，主要原因为补发了2017年在职人员综合绩效考评，及下拨扶贫工作经费及人大履职经费较多致机关运行费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,190,104.57元，占基本支出的79.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,443,768.69元，占基本支出的20.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,839,800.00元。比2019年1,381,697.00元增加了24.90%，主要原因是增加了脱贫攻坚工作经费220,000.00元、州级人大代表履职经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出18,460,316.69元，占本年支出合计的99.93%。比2019年14,191,231.63元增加了24.5%，主要原因是增加了脱贫攻坚工作经费及州级人大代表履职经费的投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出14,984,000.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。相关支出情况：2010101行政运行支出10,829,597.97元，2010102一般行政管理事务支出236,000.00元，2010104人大议支出880,000.00元，2010105人大立法支出1,690,000.00元，2010107人大代表履职能力提升支出743,800.00元，2010199其他人大事务支出1,610,284.17元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,610,284.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于离休人员工资及死亡抚恤补助支出。相关支出情况：2080501行政单位离退休支出389,085.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,127,373.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出93,825.89元。

　　  9.卫生健康（类）支出1,164,108.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险的支出。相关支出情况：2101101行政单位医疗支出696,092.02元，2101103公务员医疗补助439,267.53元，2101199其他行政事业单位医疗支出28,749.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出701,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于公务员的住房公积金补助。相关支出情况：2210201住房公积金701,923.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.00元，支出决算为147,016.00元，完成预算的30.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,035.00元，完成预算的73.45%；公务接待费支出决算为124,981.00元，完成预算的27.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有领导出国学习培训,公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少57,317.00元，下降28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,530.00元，下降13.81%；公务接待费支出决算增减少53,787.00元，下降30.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有领导出国学习培训,因公出国境支出0元，公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,035.00元，占14.99%；公务接待费支出124,981.00元，占85.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,035.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,035.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费124,981.00元。其中：

　　国内接待费支出124,981.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,083人（其中：外事接待人次0人）。主要为接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出3,430,412.12元，与上年数2,745,149.24元对比增加24.94%，变动原因是2020年下拨扶贫工作经费及人大履职经费较多致机关运行费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县人民代表大会常务委员会资产总额2,230,835.92元，其中，流动资产293,164.26元，固定资产1,925,671.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度流动资产比上年度有所增加，增加的原因是本年度收到省州人大拨基层立法联系点工作经费及代表阵地建设费还有所结余，非流动资产比上年增加86,251.66元，主要为：新购4台台式计算机、1台装订机、1台复印机及2台多功能一体机。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额86,308.00元，其中：政府采购货物支出56,308.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额86,308.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　7、人大代表：人大代表是人民代表大会的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

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