建水县房地产管理处2020年度部门决算

　　建水县房地产管理处2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县房地产管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县房地产管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县房地产管理处是建水县人民政府综合管理全县房地产业的职能部门，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《房屋登记办法》和县人民政府的有关规定，主要职责是：直管公房管理维护，房地产交易管理，房地产中介、开发和物业服务的行业行政管理、商品房预售管理，住房维修基金监管，房屋安全鉴定，落实私房政策。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、直管公房管理工作情况 

　　在直管公房管理工作中，建水县房地产管理处始终坚持“以人为本、安全第一”的原则，加强安全防范工作，加大安全隐患的排查力度，定期对直管公房进行安全检查，做到早发现、早处理，防患于未然。2020年1至10月共维修改造危旧公房61户、283间、4511㎡。 

　　2、办理二手房交易工作情况 

　　为进一步加强房屋交易管理，保障交易安全，建立公平、公正、透明规范的交易秩序，自2020年2月1日建水县全面实施二手房买卖合同网签备案管理。截至2020年10月全县二手房交易1379宗，二手房交易房屋建筑面积152781平方米，其中住宅交易房屋建筑面积145635㎡,二手房交易量与去年同期相比略有增加。2020年1-10月二手房住宅销售均价为4515元/㎡，住宅销售均价比去年同期3344元/㎡上涨了35%。 

　　单位内部、外单位、司法部门及个人查阅利用房产电子档案近2500人（次）。 

　　3、房地产投资及商品房销售面积情况 

　　建水县辖区内现有具备开发资质的房地产开发企业共35个，其中三级资质开发企业2个，四级资质开发企业18个，暂定资质企业15个。2020年10月，我县在国家统计信息系统项目库内的房地产开发项目共有32个，其中：12个项目已竣工，总投资已全部报完；在建项目20个，每月按工程进度上报投资情况。截至2020年三季度完成房地产投资22.1487亿元，与去年同期相比增长70%。在库房地产项目的商品房销售面积为35.58万平方米，与去年同期相比下降10.12%。新建商品住宅销售均价5419元/㎡，同比上涨15.59%。 

　　加强商品房预售管理，严格按国家商品房预售管理规定审核发放《商品房预售许可证》，同时加强预售资金监管工作，未发现预售资金挪做它用的行为。截至2020年10月商品房购销合同网签备案登记2570套，备案商品建筑面积32.17万㎡。 

　　4、做好建水县新建住宅小区住宅专项维修资金收缴管理工作及追缴开发企业代收维修资金情况 

　　2020年按照要求，认真及时地完成了建水县城内各住宅小区收缴住宅专项维修资金工作，维修资金缴存率达到了100%，做好维修资金账目管理工作。截至2020年10月，本年商品住宅维修资金归集金额为2230.9万元。本年维修资金申请使用支出金额为11.13万，申请使用的小区为：华洲花园4、5栋换水塔、4栋屋顶做防水。富康名邸4、8、11、22栋换水桶。恒璟佳苑三期一幢（一单元、二单元）、二幢（一单元、二单元）更新改造新的厨房下水排污管道。 

　　根据《云南省审计厅关于报送列入国务院督查室督查台账问题整改情况的通知》要求，2020年建水县房地产管理处对辖区内的房地产开发企业代收住宅专项维修资金应交未交情况进行了认真清理和整顿，截止2020年9月21日，通过各种方式已追缴2535.33万元，还有262.63万元未缴清，共13家房地产开发企业已按要求将应交资金全部上缴到账，还有2家企业未完全缴清其代收的维修资金。 

　　5、物业管理方面工作情况 

　　建水县城市住宅小区共299个，面积约为436万㎡ 。其中实行物业管理的住宅小区总数为68个，面积约为275万㎡。很大部分是新建住宅小区，集中在新城区。未实行物业管理小区主要集中在老城区与乡镇，多为单位自建房小区，实行自管。目前建水县开展业务的物业服务企业有25家。 

　　2020年一直与各社区居委会积极协调配合，按照住建部制定的《业主大会和业主委员会指导规则》认真指导、协助筹备小区业主大会。截止2020年5月，共有34个小区通过所在社区和建水县房地产管理处的指导，成立了业主大会，选举产生了业主委员会，并按相关规定和要求在社区和房管处进行了备案。 

　　在防疫期间，对物业公司和小区进行宣传和排查新冠病毒及外来人员的体温监测和检查。在这期间保证了每个小区安全无误。完成了小区打通“生命通道”集中治理小区乱停乱放等问题。2020年完成全县小区信访接转问题，接转信访件23处并回复信访人所有问题。满意率达到98%以上。对小区车辆乱停乱放的问题进行了解决。对小区矛盾纠纷进行了化解。 

　　7、深化“放管服”、优化“营商环境”工作完成情况。 

　　建水县房地产管理处在不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”环节中主要承担的是交易监管环节（房源核源、网签备案）。为进一步加强房屋交易管理，保障交易安全，建立公平、公正、透明规范的交易秩序，自2020年2月1日建水县全面实施二手房买卖合同网签备案管理。在“十三五”期间共办理全县二手房交易4790宗，二手房交易房屋建筑面积634879平方米，其中住宅交易房屋建筑面积618419㎡。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县房地产管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县房地产管理处2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。2020年有2人退休。 

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人（其中：社会保险基金管理8人，社保发工资15人）。2020年增加2名退休人员。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县房地产管理处2020年度收入合计3,237,690.05元。其中：财政拨款收入3,037,690.05元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的6.18%。与上年对比有所增加， 其原因是本单位年初预算增加了1 人及新增了部分社会保险 。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县房地产管理处2020年度支出合计3,537,690.05元。其中：基本支出3,037,690.05元，占总支出的85.87%；项目支出500,000.00元，占总支出的14.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出有所增加，主要原因是本年度新增了部分社会保险缴费及支付了以前年度尚未结清的工程款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县房地产管理处机构正常运转的日常支出3,037,690.05元。与上年对比支出增加，主要原因是新增了部分社会保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,977,584.13元，占基本支出的98.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,105.92元，占基本支出的1.98%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县房地产管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比有所增加，要原因是用于聘请劳务派遣人员工资197716.30元，办公费117564.46元（其中：拨付建水县坡头乡人居环境整治工作经费100000元），水费2524.20元，电费1294.62元，邮电费9006.27元，公房修缮费171774.15元，培训费120元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县房地产管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,037,690.05元，占本年支出合计的85.87%。与上年对比有所增加，主要原因是本年度新增了人员及部分社会保险缴费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出851,783.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%。主要用于退休费563469.23元，机关事业单位基本养老保险缴费支出231284.64元，职业年金57029.53元。 

　　9.卫生健康（类）支出255,351.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于行政事业单位医疗255351.80元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出1,759,458.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699352.93元；商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、工会经费、公务用车运行维护费等支出共计60105.92元； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出171,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县房地产管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为6,616.71元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,616.71元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护支出减少，且本年单位无相关接待支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.07元，增长0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.07元，增长0.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/车辆老化老化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,616.71元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,616.71元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出6,616.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县房地产管理处2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县房地产管理处资产总额15735009.62元，其中，流动资产3315282.92元，固定资产12419726.70元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋6883.25平方米，实现资产使用收入700000元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务有主管局统筹。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　（三）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　（四）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　（五）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（六）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（八）机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（九）三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映政府用于城乡社区方面的基本支出。 

　　（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。