建水县环境卫生管理站2020年度部门决算

第一部分  建水县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查，依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年继续做好县城区环境卫生管理工作，抓好城区监督检查工作，巩固创卫成果。
    2、积极做好建水县城市生活垃圾处理费收费宣传工作和征收管理工作，认真组织收取，逐步提高收取率，减轻财政负担。
    3、加大城市公厕建设。
    4、“一水两污”项目我县已纳入PPP项目，目前经过公开招投标云南水务投资公司中标，现正在做项目前期工作，我站涉及城市生活垃圾转运处理工作的监管，项目计划投资建设生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场、中转站等，建好后的运营工作。
    5、根据《建水县提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）》的工作要求，深入开展城市“四治三改一拆一增”整治行动。治脏—治理重点区域脏迹。全面开展重点区域环境卫生整治，创造干净卫生整治的城市环境。大力开展爱国卫生运动，通过强化管理措施、提高街巷清扫保洁质量、突出卫生死角、集中整治公厕卫生等行动，使市容环境面貌得到明显改观，基本实现环卫管辖区域内无暴露垃圾，无卫生死角，公厕卫生得到显著提升。环境卫生管理工作形成精细化、常态化管理，各项管理制度、措施健全；公厕、垃圾箱、垃圾中转站等环卫设施，形成分布合理、设施完善、数量充足、管理规范的服务体系；市容环境卫生责任区与非责任区职责划分明确，各责任管理单位各负其责，使主次干道、绿化景观带、车站广场、公共厕所、饮食饭店、集贸市场、街巷院落等重点区域环境卫生长期保持国家卫生县城水平。治理渣土车泼洒、街道楼房乱贴小广告等突出问题。餐储垃圾收集处理要达到规范化处理。2016年全面启动城市治脏工作，建立长效监管机制；2020年继续巩固提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县环境卫生管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县环境卫生管理站2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县环境卫生管理站2020年度收入合计43,008,289.86元。其中：财政拨款收入43,008,289.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年(36,285,873.24元)对比，增收6,722,416.62元，增18.53%，增支的主要原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费及城市免费公厕、洗手设施管理费增加。

二、支出决算情况说明

建水县环境卫生管理站2020年度支出合计44,213,631.86元。其中：基本支出6,635,756.99元，占总支出的15.01%；项目支出37,577,874.87元，占总支出的84.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（37,193,780.83元）对比，增支7,019,851.03元，增18.87%，增支的主要原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费及基础设施建设费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,635,756.99元。与上年（5,653,621.80元）对比，增支982,135.19元，增支的主要原因是增加了2019年度非税收入资金安排的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,516,212.57元，占基本支出的83.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,119,544.42元，占基本支出的16.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,577,874.87元。与上年（31,540,159.03元）对比，增支6,037,715.84元，,增19.14%，增支的主要原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费及基础设施建设费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出36,251,768.24元，占本年支出合计的81.99%。与上年（36,190,326.83元）对比，增支61,441.41元，增支的主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出595,717.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于主要机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出541,437.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于主要机关事业单位基本医疗保险费，公务员补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出34,724,497.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于支付单位在职职工工资、道路清扫垃圾清运工作经费、城市免费公厕管理费、城市公厕建设等方面。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出390,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于财政补助住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度本单位无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县环境卫生管理站2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县环境卫生管理站资产总额18,702,999.98元，其中，流动资产947,009.21元，固定资产12,206,447.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产12,000.00元，其他资产（公共基础设施）4,319,173.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,590,977.74元，其中固定资产减少524,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆8辆，账面原值1,724,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入22,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

建水县环境卫生管理站2020年度政府采购支出总额3,038,920.00元，其中：政府采购货物支出39,900.00元；政府采购工程支出2,120,000.00元；政府采购服务支出879,020.00元。授予中小企业合同金额3,038,920.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。