建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县住房和城乡建设局是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑城乡居民住宅和保障性住房与管理﹑城市综合管理﹑绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为助力“美丽县城”建设，打造干净、整洁、宜居的城市卫生环境。一是全面开展“清垃圾”爱国卫生专项行动。共排查出城乡大小垃圾堆放点243个，其中建城区81个，农村162个；共清除垃圾堆放点235个19595吨，其中建城区73个10817吨，农村162个8778吨；建成区96%以上卫生死角积存的垃圾得到彻底清除，城乡卫生面貌得到明显改善。 2020年州局下达的城市公厕建设任务是新建9座，改建5座。我县实际纳入建设的是22座，其中，新建12座，改建10座，目前已全部建设完工。我县建城区现有公厕105座，已全部达到“三无三有”标准，同时，在“三无三有”的基础上，我们对政府购买服务管理的42座城市公厕和16座旅游公厕进行了提升改造，全部达到了“六无六有”的标准。三是强力推进“勤洗手”设施建设。我局2020年计划新建洗手设施22座，目前完成燕归广场、小桂湖、广慈湖（和院门前）、广慈湖（紫陶街路口）、团结广场、十二眼井、临安府衙等21座，在建2座，完成投资52.5万元。

市政道路建设方面，截至2020年9月，县住房城乡建设局共实施了广慈路（迎晖路—东林路）道路及截污工程、沙拉河堤升改造工程、红河州建水县2019年城镇棚户区改造配套基础设施建设、建水县2015年城市棚户区改造高坡黑窑片区配套基础设施建设项目（广慈路GK1-442.36至GK1-640路基工程）、建水县城排水防涝（一期建设项目）轻工业园区排水管网改造工程、建水县城镇电网改造等13个市政工程，总投资101488.41万元，9月份完成投资1786万元，工程开工至今累计完成投资16811.14万元，切实推进了城市便利化进程。二是积极推进世行项目建设，建水县实施的5个土建工程合同包和3个货物合同中，JS-CW-01（县城核心区综合交通改善工程）和JS-CW-02（公交场站土建）已竣工验收并完成了决算，剩余3个土建合同和两个货物采购合同正在有序开展。三是为不断完善城市路网，正在大力推进美丽大道、南环线、广慈路等的建设。美丽大道已签订（EPC）总承包合同，完成造价、监理的招标工作，初步设计已评审，目前正在做葡萄地土方开挖及清运；南环线共涉及土地征收272.53亩，现已全部完成；涉及房屋征收88户（新增沙坝公房1户），截至目前，已完成征收86户；预计2020年年底前实现南环线通车（其中中西医结合医院段为半幅通车）。四是积极推进“一水两污”PPP项目建设。南部生活垃圾卫生填埋场整体已完工，2020年7月19日完成项目竣工验收，转入试运行，完成总投资3582.5万元；曲江生活垃圾卫生填埋场于2019年9月开工，计划2020年12月底组织工程初验，累计完成投资2808万元；县城建筑垃圾填埋场于2019年9月进场，2020年2月二次开工，计划2020年10月30日组织工程初验，累计完成投资4085万元；收运系统工程已获取环评、初设、水保，正在完善施工图设计，2020年4月进场，青云大桥转运站于2020年4月开工，正在实施管理业务用房主体施工，计划2021年1月底组织工程初验。面甸镇转运站于2020年8月开工，已完成基础开挖及换填，正在实施压缩车间主体结构，计划12月组织工程初验。官厅及岔科转运站计划2020年10月开工，计划2021年2月组织工程初验。其中（西庄镇、南庄镇垃圾项目已由乡镇实施完成），由于设备正在商务谈判，最终施工图未进行送审。预计2020年12月竣工，2021年1月初验；建水县“一水两污”乡镇污水处理工程，官厅、青龙、面甸、岔科已完成地质详勘，曲江正在实施详勘，南庄因征地原因尚未进行详勘，正在推进初设报批，计划2020年11月启动开工，2021年8月组织工程初验。

保障性安居工程建设方面，一是公租房建设。2020年主要续建2015年公租房建设任务2000套，实际开工建设2019套。截至2020年6月底，已全部竣工交付使用，累计完成投资24,429.49万元。2020年度共审核公租房申请书293份，分配公租房404套。二是棚户区改造。2016我县棚户区改造设任务1346户（改扩翻建），目前已全部完成改造，累计投资13654.81万元，已完成2019年基本建成200套的任务数；2019年我县棚户区改造任务5035户（改扩翻建），分7个片区建设。7个片区5035户已于2019年全部开工建设，配套基础设施正在同步建设中，目前已完工3905户，累计完成投资22409万元，预计2020年12月底完成全部改造任务；2020年我县棚户区改造任务2100户（改扩翻建），2020年3月完成项目可行性研究报告评审等前期申报工作；2020年8月完成项目初步设计；2020年9月—10月完成招投标，10月底开工建设。三是青山路异地安置项目。青山路异地安置建设项目总占地为189.2亩，项目分三期建设，概算总投资23亿元。截至目前，一期二期均已竣工验收交付使用，三期已完成前期招投标工作，累计完成投资14.25亿元。四是老旧小区改造。建水县2019年老旧小区改造共60个小区，涉及227栋、3407户，总面积31.99万平方米，预计总投资31,005.25万元，已到位上级补助资金8630万元，目前正在改造55个小区，完成投资18,000万元。2020年老旧小区改造46个，涉及2885户、157栋，总面积22.75万平方米，预计总投资15,497.95万元，已到位上级补助资金1,589万元，目前正在改造16个小区，完成投资7,000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度部门决算编报的单位共9个。内设建水县住房和城乡建设局局机关1个和8个事业单位，事业单位分别为:建水县路灯队、建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程安全监督管理所、建水县住房保障建设管理办公室、建水县建筑质量监督站、建水县人防指挥信息保障中心、建水县标准定额站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年末实有人员编制109人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员38人，其中退休公务员28人，退休事业人员10人。

路灯队事业编制人数14人，实有13人；城建档案馆事业编制数6人，实有6人；建水县村镇建设管理所事业编制数17人，实有16人；建水县建设工程安全监督管理站事业在编制数14人，实有人数14人；建水县住房保障建设管理办公室事业编制数12人，实有12人；建筑质量监督站事业编制数13人，实有11人；建水县人防指挥信息保障中心事业编制数4人，实有4人；建水县标准定额站事业编制数11人，实有9人。离退休人员38人，其中退休公务员28人，退休事业人员10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度收入合计728,879,546.90元。其中：财政拨款收入728,879,546.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年收入合计645,138,934.86元相比，本年增加了83，740，612.04元，同比增长12.98%，增加的主要原因是增加县政府对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。

二、支出决算情况说明

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度支出合计728,879,546.90元。其中：基本支出14,518,254.63元，占总支出的1.99%；项目支出714,361,292.27元，占总支出的98.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年比2019年支出650,992,757.51元增加77,886,789.39元，同比增长11.96%。其中基本支出比上年11，917,056.09元增加2,601,198.54元，同比增长21.83%，增加原因是事业单位机构改革，人员变动；项目支出714,361,292.27元比上年639,075,701.42元增加75,285,590.85元，同比增加11.78%，增加原因是县政府对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县住房和城乡建设局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,518,254.63元。与上年11,917,056.09元相比增加了2，601，198.54元，同比增加21.83%，增加的主要原因是机构改革人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,054,990.93元，占基本支出的96.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,263.70元，占基本支出的3.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县住房和城乡建设局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714,361,292.27元。与上年639,075,701.42元相比增加75,285,590.85元，同比增长11.78%，增加的主要原因是国防支出、提升人居环境整治、对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费支出100,000.00元；人民防空经费支出500,000.00元；碗窑村人员掩蔽工程项目支出2,504,667.91元；提升城乡人居环境整治工作支出92,435.00元；传统村落建设支出1,570,000.00元；防空地下室异地建设费补助支出384,990.00万元；小桂湖公园建设项目房屋征收资金支出200,000.00元；2020年省对下转移支付城乡建设专项规划编制补助资金支出100,000.00元；城乡社区公共基础设施支出82,891,014.49元；城乡社区环境卫生支出762,272.16元；滇南中心城市交通项目建水子项目支出30,000,000.00元；青山路异地安置房屋项目资金支出10,000,000.00元；其他城市基础设施配套安排资金支出2,066,652.96元；污水处理项目支出10,501,855.55元；2020年美丽县城建设省级奖补资金支出90,000,000.00元；棚户区改造项目支出30,445,260.96元；农村危房改造项目支出2,267,143.24元；老旧小区改造38,500,000.00元；其他保障性安居工程支出111,475,000.00元；立体停车场建设项目支出190,000,000.00元；城镇电网改造项目支出110,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出376,311,038.39元，占本年支出合计的51.63%。与去年459,797,074.51元相比减少了83,486,036.12元，同比下降18.16%，减少的原因是部分项目资金来源为政府性基金预算拨款收入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付世行办前期工作经费补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3,004,667.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于支付人民防空相关费用500,000.00元，碗窑村人员掩蔽工程项目的工程款、造价咨询费、检测费等相关费用共计2,504,667.91元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,507,853.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于支付行政单位退休人员公用经费9200元，事业单位退休人员公用经费3600元；机关事业单位基本养老保险支出1,335,608.48元，机关事业单位职业年金缴费支出100,018.76元；死亡抚恤金59,426.2元。

9.卫生健康（类）支出1,265,192.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗保险支出189,644.74元；事业单位医疗保险支出579,876.27元；公务员医疗补助464,850.89元；机关事业单位大病保险30,821.00元。

10.节能环保（类）支出1,662,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于提升城乡人居环境整治工作支出92,435.00元；传统村落建设支出1,570,000.00元。

11.城乡社区（类）支出185,155,874.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.20%。主要用于在职人员工资福利支出10,335,082.39元，商品和服务支出4,174,996.36元，对个人和家庭补助32052.2元，资本性支出170,613,743.99元。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183,615,014.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.79%。主要用于棚户区改造项目资金支出30,445,260.96元，农村危房改造支出2,267,143.24元，老旧小区改造支出38,500,000.00元，其他保障性安居工程支出111,475,000.00元；在职人员住房公积金支出927,610.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为30,564.00元，完成预算的9.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,564.00元，完成预算的3.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少76,033.82元，下降71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少76,033.82元，下降87.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占65.44%；公务接待费支出10,564.00元，占34.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急车辆、路灯高空维修作业车辆及业务部门工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,564.00元。其中：国内接待费支出10,564.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对住房、城乡建设规划、农危改、老旧小区改造、棚户区改造等发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县住房和城乡建设局(本级)2020年机关运行经费支出463,263.70元，与上年545,734.12元对比减少82,470.42元，同比下降15.11%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约，反对浪费。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、广告制作宣传费等。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县住房和城乡建设局(本级)资产总额529,503,474.03元，其中，流动资产1,551,435.65元，固定资产12,945,966.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产515,006,072.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加503,621,799.79元，其中流动资产增加94,274.79元，非流动资产中固定资产减少567,791.00元。公共基础设施增加502,959,734.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋404.6平方米，账面原值175,000.00元，实现资产使用收入25,025.80元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68,526,803.22元，其中：政府采购货物支出135.280.00元；政府采购工程支出24,186,139.81元；政府采购服务支出44,205,383.41元。授予中小企业合同金额68,526,803.22元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。 

二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外，其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理城乡社区公共设施方面的支出。  

六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出。 

七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。 

八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。