建水县住房和城乡建设局2020年度部门决算

　　建水县住房和城乡建设局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县住房和城乡建设局是一个承担规范住房和城乡建设管理秩序、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、规范村镇建设、建立科学规范的工程建设标准体系、规范建筑市场秩序、建筑工程质量安全监管、规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监、推进建筑节能、城镇减排和人民防空的责任，指导城市建设管理工作，管理园林绿地和环境卫生等多功能管理的综合管理部门。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，面对繁重的目标任务和种种困难，住建局团结协作、紧紧围绕全年目标任务，攻坚克难，负重前行，各项目标任务建设正稳步推进。截至目前，建成城市道路156.47公里，绿化养护面积100.1万平方米，建成区绿地率达35.29%，建成区绿化覆盖率达40.1%，城市人均公园绿地面积为11.15平方米，城区供水普及率96%以上，水质综合合格率100%，供水安全率达100%，城市生活垃圾无害化处理率达95%。

　　为助力“美丽县城”建设，打造干净、整洁、宜居的城市卫生环境。一是全面开展“清垃圾”爱国卫生专项行动。共排查出城乡大小垃圾堆放点243个，其中建城区81个，农村162个；共清除垃圾堆放点235个19595吨，其中建城区73个10817吨，农村162个8778吨；建成区96%以上卫生死角积存的垃圾得到彻底清除，城乡卫生面貌得到明显改善。2020年州局下达的城市公厕建设任务是新建9座，改建5座。我县实际纳入建设的是22座，其中，新建12座，改建10座，目前已全部建设完工。我县建城区现有公厕105座，已全部达到“三无三有”标准，同时，在“三无三有”的基础上，我们对政府购买服务管理的42座城市公厕和16座旅游公厕进行了提升改造，全部达到了“六无六有”的标准。三是强力推进“勤洗手”设施建设。我局2020年计划新建洗手设施22座，目前完成燕归广场、小桂湖、广慈湖（和院门前）、广慈湖（紫陶街路口）、团结广场、十二眼井、临安府衙等21座，在建2座，完成投资52.5万元。

　　市政道路建设方面，截至2020年9月，县住房城乡建设局共实施了广慈路（迎晖路—东林路）道路及截污工程、沙拉河堤升改造工程、红河州建水县2019年城镇棚户区改造配套基础设施建设、建水县2015年城市棚户区改造高坡黑窑片区配套基础设施建设项目（广慈路GK1-442.36至GK1-640路基工程）、建水县城排水防涝（一期建设项目）轻工业园区排水管网改造工程、建水县城镇电网改造等13个市政工程，总投资101488.41万元，9月份完成投资1786万元，工程开工至今累计完成投资16811.14万元，切实推进了城市便利化进程。二是积极推进世行项目建设，建水县实施的5个土建工程合同包和3个货物合同中，JS-CW-01（县城核心区综合交通改善工程）和JS-CW-02（公交场站土建）已竣工验收并完成了决算，剩余3个土建合同和两个货物采购合同正在有序开展。三是为不断完善城市路网，正在大力推进美丽大道、南环线、广慈路等的建设。美丽大道已签订（EPC）总承包合同，完成造价、监理的招标工作，初步设计已评审，目前正在做葡萄地土方开挖及清运；南环线共涉及土地征收272.53亩，现已全部完成；涉及房屋征收88户（新增沙坝公房1户），截至目前，已完成征收86户；预计2020年年底前实现南环线通车（其中中西医结合医院段为半幅通车）。四是积极推进“一水两污”PPP项目建设。南部生活垃圾卫生填埋场整体已完工，2020年7月19日完成项目竣工验收，转入试运行，完成总投资3582.5万元；曲江生活垃圾卫生填埋场于2019年9月开工，计划2020年12月底组织工程初验，累计完成投资2808万元；县城建筑垃圾填埋场于2019年9月进场，2020年2月二次开工，计划2020年10月30日组织工程初验，累计完成投资4085万元；收运系统工程已获取环评、初设、水保，正在完善施工图设计，2020年4月进场，青云大桥转运站于2020年4月开工，正在实施管理业务用房主体施工，计划2021年1月底组织工程初验。面甸镇转运站于2020年8月开工，已完成基础开挖及换填，正在实施压缩车间主体结构，计划12月组织工程初验。官厅及岔科转运站计划2020年10月开工，计划2021年2月组织工程初验。其中（西庄镇、南庄镇垃圾项目已由乡镇实施完成），由于设备正在商务谈判，最终施工图未进行送审。预计2020年12月竣工，2021年1月初验；建水县“一水两污”乡镇污水处理工程，官厅、青龙、面甸、岔科已完成地质详勘，曲江正在实施详勘，南庄因征地原因尚未进行详勘，正在推进初设报批，计划2020年11月启动开工，2021年8月组织工程初验。

　　保障性安居工程建设方面，一是公租房建设。2020年主要续建2015年公租房建设任务2000套，实际开工建设2019套。截2020年6月底，已全部竣工交付使用，累计完成投资24,429.49万元。2020年度共审核公租房申请书293份，分配公租房404套。二是棚户区改造。2016我县棚户区改造设任务1346户（改扩翻建），目前已全部完成改造，累计投资13654.81万元，已完成2019年基本建成200套的任务数；2019年我县棚户区改造任务5035户（改扩翻建），分7个片区建设。7个片区5035户已于2019年全部开工建设，配套基础设施正在同步建设中，目前已完工3905户，累计完成投资22409万元，预计2020年12月底完成全部改造任务；2020年我县棚户区改造任务2100户（改扩翻建），2020年3月完成项目可行性研究报告评审等前期申报工作；2020年8月完成项目初步设计；2020年9月—10月完成招投标，10月底开工建设。三是青山路异地安置项目。青山路异地安置建设项目总占地为189.2亩，项目分三期建设，概算总投资23亿元。截至目前，一期二期均已竣工验收交付使用，三期已完成前期招投标工作，累计完成投资14.25亿元。四是老旧小区改造。建水县2019年老旧小区改造共60个小区，涉及227栋、3407户，总面积31.99万平方米，预计总投资31,005.25万元，已到位上级补助资金8630万元，目前正在改造55个小区，完成投资18,000万元。2020年老旧小区改造46个，涉及2885户、157栋，总面积22.75万平方米，预计总投资15,497.95万元，已到位上级补助资金1,589万元，目前正在改造16个小区，完成投资7,000万元。

　　完成了广慈湖环湖路、建水大道、紫陶大道、青云路等主要道路的空塘、死株植补，共植补乔木150余棵。对广慈湖公园、永祯文化广场、紫陶大道、青远路延长线裸露地被进行了补植，完成花草补植面积6500平方米。对纳入养护管理的62万平方米绿化实施了及时有效的打药、施肥工作，城区绿化植被长势良好、景观宜人。

　　一是加大城区清扫保洁力度。保洁人员由原来的不足350人增加至440余人；保洁时间由增加至12小时以上，主街道和景区、景点延长到16小时；充分利用洗、扫、冲机械化联动作业方式，机械化作业率达65%以上，圾确保生活垃日产日清。二是发动各乡镇和县级各责任单位、组织环卫站干部职工140余人次，对城乡垃圾堆放点进行了地毯式排查，共排查出城乡大小垃圾堆放点328个，其中建城区116个，农村181个，交通沿线31个，整治道路243条，532.15公里，共清理垃圾20532.43吨，建立村庄保洁制度910个。建城区共清理垃圾堆放点111个10894吨，建成区95%以上卫生死角积存的垃圾得到彻底清除，城乡卫生面貌得到明显改善。我县实际纳入建设的是22座，其中，新建12座，改建10座，现已全部建设完工。

　　按照文件收费标准收取土地收益金和直管公房住房租金。按照处置国有资产协议收取国有资产处置收入并缴入国库。严格按照经营性收费收取公产房租金并按税法缴纳房产税、营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地使用税，为我县房地产管理工作提出意见和建议。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：建水县住房和城乡建设局局机关1个和8个事业单位，内设事业单位分别为:建水县路灯队、建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程安全监督管理所、建水县住房保障建设管理办公室、建水县建筑质量监督站、建水县人防指挥信息保障中心、建水县标准定额站。二级事业单位3个，建水县城市绿化队、建水县环境卫生管理站、建水县房地产管理处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制177人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制159人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员145.00人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

　　住建局机关行政人员编制数15人，工勤人员编制数3人，其中实有人数公务员19人，工勤人员3人；住建局下设事业单位8个：路灯队事业编制人数14人，实有13人；城建档案馆事业编制数6人，实有6人；建水县村镇建设管理所事业编制数17人，实有16人；建水县建设工程安全监督管理站事业在编制数14人，实有人数14人；建水县住房保障建设管理办公室事业编制数12人，实有12人；建筑质量监督站事业编制数13人，实有11人；建水县人防指挥信息保障中心事业编制数4人，实有4人；建水县标准定额站事业编制数11人，实有9人。以上事业单位统一并入局机关核算，局机关核算年末实有人数共计107人，离退休人员38人，其中退休公务员28人，退休事业人员10人。

　　建水县城市绿化队，编制人数为19人，年末实有人数17人。

　　建水县环境卫生管理站，人员编制数32人，2020年末有在职职工30人，退休人员30人。

　　建水县房地产管理处，2020年末实有人员编制17人。年末实有人员13人。年末退休人员23人。（其中：社会保险基金管理8人，社保发工资单位补差额15人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆43辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县住房和城乡建设局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县住房和城乡建设局2020年度收入合计787,659,395.92元。其中：财政拨款收入787,459,395.92元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.03%。与上年695,175,946.41元相比增加了92,483,449.51元,同比增加了13.3%。增加的主要原因增加县政府对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县住房和城乡建设局2020年度支出合计789,240,267.35元。其中：基本支出27,918,587.61元，占总支出的3.54%；项目支出761,321,679.74元，占总支出的96.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年702,432,095.76对比增加了86,808,171.59元，同比增加了12.36%，增加的主要原因事业单位机构改革，人员变动，及县政府对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,918,587.61元。与上年24,770,449.67元相比增加了3,148,137.94元，增加了12.71%，增加的主要原因是事业单位机构改革，人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,186,688.53元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,731,899.08元，占基本支出的6.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761,321,679.74元。与上年677,661,646.09元相比增加了83,660,033.65元，同比增加了12.35%。增加原因是县政府对市政建设的投资力度和安居工程棚户区改造的投资力度增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、住建局（本级）：2020年国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费支出100,000.00元；人民防空经费支出500,000.00元；碗窑村人员掩蔽工程项目支出2,504,667.91元；提升城乡人居环境整治工作支出92,435.00元；传统村落建设支出1,570,000.00元；防空地下室异地建设费补助支出384,990.00万元；小桂湖公园建设项目房屋征收资金支出200,000.00元；2020年省对下转移支付城乡建设专项规划编制补助资金支出100,000.00元；城乡社区公共基础设施支出85,038,996.49元；城乡社区环境卫生支出762,272.16元；滇南中心城市交通项目建水子项目支出30,000,000.00元；青山路异地安置房屋项目资金支出10,000,000.00元；其他城市基础设施配套安排资金支出2,066,652.96元；污水处理项目支出10,501,855.55元；2020年美丽县城建设省级奖补资金支出90,000,000.00元；棚户区改造项目支出30,445,260.96元；农村危房改造项目支出2,267,143.24元；老旧小区改造38,500,000.00元；其他保障性安居工程支出111,475,000.00元；立体停车场建设项目支出190,000,000.00元；城镇电网改造项目支出110,000,000.00元。

　　2、建水县城市绿化队：2020年度用于保障建水县城市绿化队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,882,512.60元。比上年支出增加2,186,726.96元，增加32.66%。原因是从2020年6月1日开始，为创建国家级园林县城创造有利条件，加快美丽县城建设，提升建水城市品位和形象。根据《全国园林绿化养护概算定额》的标准，结合绿化水费、人工费等上涨实际，报经2020年 3月28日政府常务会议通过，提高了养护费用的标准。具体如下：一级养护的均价由13.85m2/年提高到16.78m2/年；二级养护的均价由11.9m2/年提高到13.8m2/年；原行道树管理费用1棵树按照1㎡的费用支付，现调整为10cm以下30元、10-20cm为80元、20-30cm为120元、30以上-40cm为150元、40cm以上为200元（单位：棵/年）。

　　3、云南省红河州建水县环境卫生管理站：2020年度用于保障建水县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,577,874.87元。与上年（31,540,159.03元）对比，增支6,037,715.84元，,增19.14%，增支的主要原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费及基础设施建设费增加。

　　4、建水县房地产管理处：2020年度用于保障建水县房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比有所增加，要原因是用于聘请劳务派遣人员工资197716.30元，办公费117564.46元（其中：拨付建水县坡头乡人居环境整治工作经费100000元），水费2524.20元，电费1294.62元，邮电费9006.27元，公房修缮费171774.15元，培训费120元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出419,327,382.62元，占本年支出合计的53.13%。与上年510,173,526.28元相比减少了90,846,143.66元，同比减少了17.81%。减少的主要原因部分项目资金来源为政府性基金预算拨款收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付世行办前期工作经费补助。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出3,004,667.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于支付人民防空相关费用500,000.00元，碗窑村人员掩蔽工程项目的工程款、造价咨询费、检测费等相关费用共计2,504,667.91元。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,361,812.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于在职人员的基本养老保险费、职业年金缴费、退休人员公用经费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,407,195.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政单位医疗保险支出、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助、机关事业单位大病保险

　　10.节能环保（类）支出1,662,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于提升城乡人居环境整治工作支出92,435.00元；传统村落建设支出1,570,000.00元

　　11.城乡社区（类）支出224,359,379.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.50%。主要用于在职人员工资福利支出18,650,113.38元，商品和服务支出32,744,160.99元，对个人和家庭补助63,479.4元，资本性支出172,901,625.99元。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出184,431,891.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.98%。主要用于棚户区改造项目资金支出30,445,260.96元，农村危房改造支出2,267,143.24元，老旧小区改造支出38,500,000.00元，其他保障性安居工程支出111,475,000.00元；在职人员住房公积金支出1,744,487.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为473,000.00元，支出决算为37,180.71元，完成预算的7.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26,616.71元，完成预算的66.54%；公务接待费支出决算为10,564.00元，完成预算的2.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少76,022.75元，下降67.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.07元，增长0.04%；公务接待费支出决算减少76,033.82元，下降87.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,616.71元，占71.59%；公务接待费支出10,564.00元，占28.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,616.71元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26,616.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急车辆、路灯高空维修作业车辆及业务部门工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10,564.00元。其中：

　　国内接待费支出10,564.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对住房、城乡建设规划、农危改、公厕革命等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出463,263.70元，与上年545,734.12元对比减少82,470.42元，同比下降15.11%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约，反对浪费。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、广告制作宣传费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县住房和城乡建设局资产总额592,069,159.18元，其中，流动资产5,933,077.13元，固定资产41,920,124.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产12,000.00元，其他资产542,985,587.14元（具体内容详见附表）。与上年62,865,281.81元相比，本年资产总额增加529,203,877.37元，其中流动资产减少1,807,062.46元，非流动资产中固定资产增加43,691.00元,在建工程增加28,000.00元，无形资产减少0元。公共基础设施增加530,939,248.83元。其中。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划拨车辆6辆，账面原值896,000.00元；报废报损车辆2辆，账面原值828,000.00元，实现资产处置收入22,000.00元；出租房屋404.6平方米，账面原值175,000.00元，实现资产使用收入25,025.80元,出租通用设备实现资产使用收入336,463.68元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额71,565,723.22元，其中：政府采购货物支出175,180.00元；政府采购工程支出26,306,139.81元；政府采购服务支出45,084,403.41元。授予中小企业合同金额71,565,723.22元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外，其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理城乡社区公共设施方面的支出。

　　六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出。

　　八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。