红河州建水县西庄镇2020年度部门决算

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　　红河州建水县西庄镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县西庄镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县西庄镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　        2、促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主。

　　         3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

　　         4、推进依法行政 ，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　         5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　         6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　本单位2020年部门决算收入66,267,877.78元，其中:财政拨款收入59,363,727.78元，部门决算支出65,244,737.78元，年末非同级财政拨款结余1,023,140.00元。在保障了部门机构运转的情况下，加大了基础设施建设，整治农村人居环境，进一步改善了西庄村容村貌。二级项目共实施12个，其中：发展改革委安排的基建项目1个，非基建项目11个。财政投入资金44,570,544.73元，年末无项目结转结余资金。项目实施情况如下：

　　1、“2019999－其他一般公共服务支出”双龙桥湿地公园管护，根据建财预〔2020〕334号，财政投入工作经费500,000.00元。

　　2、“2110402－农村环境保护”泸江烟柳沿线村委会人居环境整治，根据建财预〔2020〕76号，财政投入经费30000.00万元。

　　3、“2120303－小城镇基础设施建设”西庄紫陶小镇2019年农村人居环境整治项目，根据建财发〔2020〕5号，财政投入资金12,000,000.00元。

　　4、“2120501－城乡社区环境卫生”垃圾处理厂垃圾处置，根据建财预〔2020〕232号，财政投入218,556.70元垃圾处置费。

　　5、“2130209－森林生态效益补偿”天然商品林公益林管护，根据建财预〔2020〕77号，财政投入资金1,080,302.03元。

　　6、“2130399－其他水利支出”泸江河及應天湖清淤工程，根据建财预〔2020〕75号，财政投入经费补助400,000.00元。

　　7、“2130706－对村集体经济组织的补助”西庄镇罗弄村智能停车库合作经营项目，根据建财农〔2020〕58号，财政投入资金500,000.00元。

　　8、“2130504－农村基础设施建设”，根据建财预〔2020〕129号，财政投入资金200,000.00元建设西庄镇小关村内道路；根据建财农〔2020〕47号，财政投入资金1,190,000.00元建设西庄镇罗弄村委会东者村、老杨沟村内道路；根据建财农〔2020〕47号，财政投入资金1,120,000.00元巩固提升西庄镇罗弄村委会饮水工程。

　　9、“2130505－生产发展”，根据建财农〔2020〕4号，财政投入资金1400000.00万元建设小关、罗弄村委会农田水利设施；根据建财农〔2020〕4号，发放2020年中央财政以奖代补专项扶贫资金624,626.00元。

　　10、“21305999－其他扶贫支出”，根据建财农〔2020〕4号，财政投入西庄镇扶贫项目管理经费30000.00元。

　　11、“2210105－农村危房改造”，根据建财社〔2020〕1号，非4类重点对象农村危房改造投入省级补助资金215,000.00元；根据建财社〔2020〕2号，4类重点对象农村危房改造投入中央补助资金319,740.00元；根据建财社〔2020〕2号，4类重点对象农村危房改造投入省级补助资金182,260.00元；根据建财社〔2020〕3号，第二批农房抗震改造投入省级补助资金108,360.00元。

　　12、“2120804－农村基础设施建设支出”，根据建财预〔2020〕12号，集镇建设投入经费1,300,000.00元；根据建财预〔2020〕70号，白家营村委会公共设施建设投入18930000.00元；根据建财预〔2020〕329号，集镇建设投入经费1,700,000.00元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县西庄镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政单位（建水县西庄镇人民

　　政府）；参照公务员法管理的事业单位（建水县西庄镇财政所）；其他事业单位（建水县西庄镇农业综合服务中心、建水县西庄镇国土和村镇规划建设服务中心、建水县西庄镇社会保障服务中心、建水县西庄镇旅游小镇管理服务中心、建水县西庄镇文化广播电视服务中心）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县西庄镇部门2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州建水县西庄镇部门2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县西庄镇部门2020年度收入合计66,267,877.78元。其中：财政拨款收入59,363,727.78元，占总收入的89.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,904,150.00元，占总收入的10.42%。与上年收入对比，单位本年度收入决算数比去年增加了46,630,137.68元，增加原因是增加财政拨款收入39,725,987.68元，其他收入6,904,150.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县西庄镇部门2020年度支出合计65,244,737.78元。其中：基本支出20,674,193.05元，占总支出的31.69%；项目支出44,570,544.73元，占总支出的68.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出对比，单位本年度支出决算数比去年增加了35,016,997.68元，增加原因一是增加基本支出7,393,676.95元；二是本年度加大了对农村基础设施建设，农村人居环境整治，从而增加了项目经费支出27,623,320.73元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,674,193.05元。与上年数对比，单位本年度支出决算数比去年增加了6,897,841.56元，增加原因是根据建组发〔2020〕52号文件，政府新招考公务员4人，人员经费增加861,181.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,573,087.25元，占基本支出的65.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,101,105.80元，占基本支出的34.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县西庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,570,544.73元。与上年数对比，单位本年度支出决算数比去年增加了44,230,544.73元，增加原因是本年度加大了农村基础设施建设，农村人居环境整治。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县西庄镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出37,433,727.78元，占本年支出合计的57.37%。与上年数对比，单位本年度支出决算数比去年增加了23,317,376.29元，增加原因是本年度加大农村基础设施建设，提升农村人居环境。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,896,614.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用途如下:

　　（1）镇人大事务支出429,982.77元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出314,982.77元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出65,000.00元；镇人大主席团履职事务支出50,000.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,821,218.58元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出571,952.62元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委开展纪检监察一般行政管理事务支出。

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出475,960.20元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（6）组织事务支出67,500.00元，是党群助理员工资支出。

　　（7）其他一般公共服务支出500,000.00元，用于双龙桥湿地公园管护。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出794,790.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用途如下:

　　（1）文化和旅游支出696,885.68元，其中:群众文化支出272,915.34元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他文化和旅游支出423,970.34元，主要是镇旅游小镇管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）广播电视支出97,905.22元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出3,593,963.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用途如下:

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出438,100.46元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出2,055,970.00元，主要是镇属10个村委会、58个党支部、82个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位养老支出1,099,893.14元，其中：行政单位离退休支出7,200.00元，主要是镇机关单位7个遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出11,950.00元，主要是镇事业单位3个遗属补助人员生活补助支出及1个长期临时工工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,052,571.20元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出28,171.94元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担职业年金支出。

　　4.卫生健康（类）支出1,506,726.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用途如下:

　　（1）卫生健康管理事务支出197,564.60元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）公共卫生支出100,000.00元，用于突发公共卫生事件新冠疫情防控应急处理。

　　（3）行政事业单位医疗支出992,192.53元，用于行政单位医疗220,360.50元，事业单位医疗378,951.17元，公务员医疗补助366,462.86元，其他行政事业单位医疗支出26,418.00元。

　　（4）其他卫生健康支出216,969.75元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　5.节能环保（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农村环境保护基本支出30,000.00元。

　　6.城乡社区（类）支出12,218,556.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。主要用途如下：城乡社区公共设施建设支出12,000,000.00元，用于西庄紫陶小镇农村人居环境整治；城乡社区环境卫生218,556.70元。

　　7.农林水（类）支出12,658,978.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.82%。主要用途如下:

　　（1）农业农村支出2,493,976.41元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）林业和草原支出1,846,625.98元，其中:镇林业站正常运转的基本支出766,323.95元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;森林生态效益补偿1,080,302.03元。

　　（3）水利支出732,049.66元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）扶贫支出4,564,626.00元，其中：农村基础设施建设支出2,510,000.00元，主要是西庄镇小关村内道路建设、罗弄村委会东者村、老杨沟村内道路建设、巩固提升罗弄村委会饮水工程；生产发展支出2,024,626.00元，主要是罗弄、小关村委会农田水利设施建设、补助农户中央财政以奖代补专项扶贫资金；其他扶贫支出项目管理费30,000.00元。

　　（5）农村综合改革支出500,000.00元，用于对村级一事一议罗弄村智能停车库合作经营项目的补助。

　　（6）其他农林水支出2,521,700.00元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　  8.自然资源海洋气象等（类）支出187,023.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　  9.住房保障（类）支出1,547,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：农村危房改造支出825,360.00元，主要用于4类、非4类农村危房改造及2020年第二批农房抗震改造补助；住房公积金支出721,714.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县西庄镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111,000.00元，支出决算为12,439.00元，完成预算的11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,799.00元，完成预算的9.73%；公务接待费支出决算为1,640.00元，完成预算的1.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因公务用车减少，接待减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,752.00元，增长16.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1,542.00元，增长16.66%；公务接待费支出决算增加210.00元，增长14.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，维修养护费增加及检查工作接待费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,799.00元，占86.82%；公务接待费支出1,640.00元，占13.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10,799.00元。其中：

　　公务用车购置费支出0元，运行维护费支出10,799.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,640.00元。其中：

　　国内接待费支出1,640.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县西庄镇部门2020年机关运行经费支出246,500.00元，与上年对比减少268,605.64元，减少52.15%，原因是本年节约经费开支，提高机关服务效率。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、财政所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县西庄镇部门资产总额30,671,764.40元，其中，流动资产18,192,180.14元，固定资产7,871,634.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,594,250.00元，无形资产13,700.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650,711.24元，其中:流动资产增加284,011.24元，非流动资产增加366,700.00元。固定资产减少133,300.00元，原因是2020年处置车辆1辆，账面原值206,800.00元；西庄镇人民政府、财政所、林业站、社保中心、文化站采购电脑、复印机等办公用品。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,370,201.40元，其中：政府采购货物支出97,860.00元；政府采购工程支出4,272,341.40元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,370,201.40元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400155501111