建水县发展和改革局2020年度部门决算

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建水县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）建水县发展和改革局主要职能

1、拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

2、协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

3、贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。

4、贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

5、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）建水县搬迁安置办主要职能

1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

（三）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县委、县政府的坚强领导下，我局以“项目建设”为抓手，以“美丽县城、特色小镇”建设为契机，主动服务和融入国家及省、州发展战略，统筹推进全县改革发展的各项工作，确保经济宏观调控、项目管理、综合改革、依法治价、脱贫攻坚、作风建设等重点工作落到实处并取得阶段性的实效，面对更加严峻的宏观经济形势和经济下行压力，我局认真履行发改职能，扎实工作，全力促进了全县经济社会平稳健康发展和各项改革工作深入推进。搬迁安置办切实做好移民后期扶持人口核减工作，加强对移民后扶直补人口的动态管理。大力推进项目实施，为移民增收打好基础。加大移民培训力度，增加就业渠道。配合相关部门做好大田水库、苏租水库、石屏大型灌区建设征地和移民安置有关工作。配合相关部门做好滇中引水工程建设征地和移民安置有关工作。配合州办完成了建水县南沙电站、马堵山电站的建设征地和移民安置竣工验收工作。切实做好信访维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个为建水县发展和改革局机关，参照公务员法管理的事业单位1个为建水县搬迁安置办公室（独立核算），其他事业单位4个（由发展和改革局统一核算）。分别是：

1.建水县经济信息站

2.建水县储备军供管理站

3.建水县重点项目办公室

4.建水县能源安全技术中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县发展和改革局部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

建水县发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县发展和改革局2020年度收入合计46,241,262.24元。其中：财政拨款收入46,241,262.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计262,566,422.35元对比减少216,325,160.11元，主要原因分析2020年项目前期费拨款相对于2019年减少较大。

二、支出决算情况说明

建水县发展和改革局部门2020年度支出合计48,593,901.30元。其中：基本支出11,199,296.65元，占总支出的23.05%；项目支出37,394,604.65元，占总支出的76.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计266,098,499.05元对比减少217,504,597.75元，主要原因是2020年项目前期费支出相对于2019年减少较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,199,296.65元。与上年7,450,312.68元对比增加3,748,983.97元，主要原因分析主要是增加人员增加，行政运行费用、行政事业单位医疗费及灾害防治及应急管理支出费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,295,601.62元，占基本支出的83.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,903,695.03元，占基本支出的17.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,394,604.65元。与上年支出258,648,186.37元对比减少221,253,581.72元，主要原因是2020年项目前期业务工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,056,524.86元，占本年支出合计的68.03%。与上年一般公共预算财政拨款支出254,936,022.35元对比减少221,879,497.49元，主要原因2020年项目前期业务工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出16,884,698.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.08%。主要用于2010101人大事务行政运行41.67元，2010150人大事务事业运行173.46元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,300,000.00元，2010401行政运行6,321,032.80元，2010402一般行政管理事务8,076,374.69元，2010408物价管理103,200.00元，2010450事业运行1,001,676.30元，2010499其他发展与改革事务支出75,000.00元，2013816食品安全监管7,200.00元。

2、公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2040806所政建设支出200,000.00元。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于2070199其他文化和旅游支出300,000.00元。

4、社会保障和就业（类）支出1,283,284.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于20805行政单位养老支出879,868.68元，20808死亡抚恤金（离退休人员）403,415.60元。

5、卫生健康（类）支出791,694.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于21011行政事业单位医疗791,694.38元。

6、城乡社区（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于21203城乡社区公其设施建设600,000.00元。

7、农林水（类）支出3,132,833.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于21301农业农村事业支出1,479,833.36元，21399其他农林水支出1,653,000.16元。

8、自然资源海洋气象等（类）支出940,296.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于搬迁安置办22001自然资源事务行政事业经费940,296.76元。

9、住房保障（类）支出493,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2210201住房公积金支出493,671.00元。

10、粮油物资储备（类）支出8,097,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.49%。主要用于2220106粮食专项业务活动117,000.00元，2220199其他粮油事务7,980,000.00元。

11、灾害防治及应急管理（类）支出333,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于2240702地方自然灾害生活补助300,000.00元，2249900其他灾害防治及应急管理支出33,046.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.58万元，支出决算为83,355.00元，完成预算的9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为83,355.00元，完成预算的10.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,430.75元，下降22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,736.75元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,694.00元，下降4.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年处置公务用车，无公务用车支出；再是坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出83,355.00元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费83,355.00元。其中：

国内接待费支出83,355.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和外县有业务相关的部门往业发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出1,831,506.31元，与上年对比436,540.76元增加1,394,965.55元，主要原因是2020年增加了死亡抚恤费、卫生健康支出及地方自然灾害应急管理支出总计139万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县发展和改革局部门资产总额2,358,520.69元，其中，流动资产492,708.45元，固定资产980,075.24元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产885,737.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,312,126.57元，其中固定资产减少62,490.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值183,689.55元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入23,400元；出租房屋650平方米，账面原值431,096.50元，实现资产使用收入71,083.81元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11,754,384.93元，其中：政府采购货物支出247,495.00元；政府采购工程支出4,316,511.93元；政府采购服务支出7,190,378.00元。授予中小企业合同金额11,754,384.93元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（三）年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

（五）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（六）农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（七）国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

监督索引号53252400730301111