中国共产党建水县委员会党校2020年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会党校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、培训轮训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记，培训中青干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

　　2、对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等理论和业务培训。

　　3、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　4、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，围绕建水县实际和热点难点问题，开展党调研，为县委、县政府政策提供服务。

　　5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　6、对乡镇党校开展业务指导。

　　7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　加强和改进新时代党校工作，充分认识政治建校这个根本，把政治建校，制度建校融入到提高党校工作理论水平上，切实把党校办好。县委党校将在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州党校的具体指导和帮助下，坚持党校姓党的根本原则，从严治校的办学方针，紧紧围绕“五型”党校目标，充分发挥党校重要智库、理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，结合新形势下党校工作新要求，切实加强师资队伍和全县党员干部队伍培训力度，不断创新干部教育培训体制机制，对不同的培训对象进行优化干部培训方案，确保培训取得良好效果，不断提高全县党员干部的综合履职能力、干事能力、担当能力、尽职尽责能力，为实现县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”的工作目标，培养一支能打胜仗，敢打胜仗的干部队伍作出党校应有的积极的贡献，为“十四五”开好头起好步，谱写好新时代建水振兴崛起新篇章而不懈努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、中国共产党建水县委员会党校2020年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制7人，工勤人员1人）；在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业编制7人，工勤人员1人）。

　　2、离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人（社保发放退休待遇13人、财政补助工资差额26人）。

　　3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　中国共产党建水县委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会党校2020年度收入合计12,484,152.91元。其中：财政拨款收入12,484,152.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2020年财政拨款收入为12,484,152.91元比2019年财政拨款收入9,451,719.40元增加3,032,433.51元。主要原因分析：2020年财政拨款收入增加了2020年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金和人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会党校2020年度支出合计12,484,152.91元。其中：基本支出7,284,152.91元，占总支出的58.35%；项目支出5,200,000.00元，占总支出的41.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2020年支出决算总额为12,484,152.91元比2019年支出决算总额9,451,719.40元增加3,032,433.51元。主要原因分析：2020年决算支出增加了2020年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金支出和工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,284,152.91元。

　　机构正常运转的日常支出7,284,152.91元比2019年机构正常运转的日常支出6,451,719.40元增加832,433.51元。主要原因分析：2020年机构正常运转的日常支出增加了人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,965,676.49元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,476.42元，占基本支出的4.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,200,000.00元。

　　2020年专项业务工作的经费支出5,200,000.00元比2019年专项业务工作的经费支出3,000,000.00元增加2,000,000.00元。主要原因分析：2020年专项业务工作的经费支出增加了2020年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况：项目开支主要用于县级党校办学能力提升。项目用途为校园基础设施建设、购置教学设施设备、校园绿化美化等。其中基础设施建设项目支出3,591,982.00元，占项目支出的71.84%。教学设施设备购置项目支出608,218.00元，占项目支出的12.16%。校园绿化美化项目支出799,800.00元，占项目支出的16.00%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出12,484,152.91元，占本年支出合计的100.00%。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出为12,484,152.91元比2019年一般公共预算财政拨款支出9,451,719.40元增加3,032,433.51元。主要原因分析：2020年一般公共预算财政拨款支出增加了2020年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金支出和职工工资、医疗保险、养老保险、住房公积金支出等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育（类）支出9,741,333.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于：工资福利支出4,217,442.44元，占总费用的43.29%；商品和服务支出503,276.42元，占总费用的5.17%；对个人和家庭补助支出20,614.80元，占总费用的0.21%；资本性支出5,000,000.00元，占总费用的51.33%。

　　2、社会保障和就业（类）支出1,765,583.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于：工资福利支出590,109.69元，占总费用的33.42%；商品和服务支出15,200.00元，占总费用的0.86%；对个人和家庭补助支出1,160,273.76元，占总费用的65.72%。

　　3、卫生健康（类）支出586,364.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于：工资福利支出586,364.80元，占总费用的100.00%。

　　4、住房保障（类）支出390,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于：工资福利支出390,871.00元，占总费用的100.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,000.00元，支出决算为1,619.00元，完成预算的17.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,619.00元，完成预算的17.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费用减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,214.00元，下降57.76%。其中：公务接待费支出决算减少2,214.00元，下降57.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,619.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费1,619.00元。其中：

　　国内接待费支出1,619.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校培训业务相关工作，产生接待批次2次，共17人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会党校2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会党校资产总额4,421,504.34元，其中，流动资产237,827.21元，固定资产4,527,891.06元。与上年相比，本年资产总额增加4,319,750.88元，其中固定资产增加4,448,269.06元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额325,974.00元，其中：政府采购货物支出305,850.00元；政府采购服务支出20,124.00元。授予中小企业合同金额325,974.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　六、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　十一、干部教育培训，是指围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神、为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。

　　十二、科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。

　　监督索引号53252400428101111