建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度部门决算

目  录

第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

切实加强党建，发挥党支部的战斗堡垒作用。加强疫情防控，合力建设军休和谐家园。认真落实了军休干部的两个待遇大力开展亲情化、个性化服务。努力为军休干部做好服务管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员25人。其中：离休3人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度收入合计5585218.07元。其中：财政拨款收入5379881.32元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205336.75元，占总收入的3.68%。与上年对比增加1327439.87元，主要原因分析军休人员待遇增加。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度支出合计5585218.07元。其中：基本支出4602495.54元，占总支出的82.40%；项目支出982722.53元，占总支出的17.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2033842.21元，主要原因分析军休人员自然减员。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出4602495.54元。与上年对比减少2696564.74元，主要原因分析军休人员自然减员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4508470.86元，占基本支出的97.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94024.68元，占基本支出的2.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982722.53元。其中：1.离退休费支出905765.53元，用于建水县军队离休退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.生活补助76957元。用于建水县军队离休退休人员个人家庭和补助支出。3、办公费等支出73801元。与上年对比增加662722.53元，主要原因分析2020年度离休退休人员待遇增加，专项业务活动经费增加。具体项目开支及开展工作情况支付办公费、水电费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出5379881.32元，占本年支出合计的96.32%。与上年对比减少1919178.96元,主要原因分析军休人员自然减员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5203602.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。主要用于发放军休干部离退休费；管理机构人员工资以及管理机构公用经费。

2.卫生健康（类）支出176278.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57800元，支出决算为36619.8元，完成预算的63.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34000元，完成预算的97.14%；公务接待费支出决算为2619.8元，完成预算的11.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11467.43元，下降23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1553.77元，增长4.79%；公务接待费支出决算减少13021.2元，下降83.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34000元，占92.85%；公务接待费支出2619.8元，占7.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34000元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2619.8元。其中：

国内接待费支出2619.8元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年其他市县军休单位业务往来接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府军队离休退休干部休养所2020年机关运行经费支出70985.4元，与上年对比减少110024.81元，主要原因分析部门机关运行经费中办公费、三公经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所资产总额11066415.66元，其中，流动资产2390305.49元，固定资产8664109.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加812022.57元，其中固定资产减少72220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17400元，其中：政府采购货物支出17400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  3、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  4、 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  5、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

  6、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。