建水县退役军人事务局2020年度部门决算

　　建水县退役军人事务局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就。

　　4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

　　5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　    6、协调落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划实施，承担不适宜继续服投伤病残军人相关工作。组织开展军休服务保障工作。

　　    7、牵头落实拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　    8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　11、职能转变化。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　12、维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、基础工作扎实有效。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”“五有”要求，稳步推进“县级建立退役军人服务中心，乡镇、村两级建立退役军人服务站”机构成立工作。目前，县级退役军人服务中心，14个乡镇退役军人服务站，153个村委会（社区）退役军人服务站的“三级”服务保障体系网络全面建立，实现实体运转，有效承担起退役军人法规政策咨询、就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信访接待、权益保障等保障性、事务性、延伸性的工作，打通服务保障的“最后一公里”。

　　2、疫情防控措施有力有效。局党组坚决落实县委、县政府统一部署和要求，对退役军人事务系统新冠肺炎疫情防控工作进行科学统筹和统一部署。一是督促指导军干所、烈士陵园全面做好封闭式管理，做到“严防死守”。二是向全县退役军人发出倡议书，引导退役军人在做好自身防护的同时，踊跃投身疫情防控工作，践行“若有战、召必回、战必胜”的庄严承诺。岔科镇退役军人成立临时党支部，在疫情防控期间当主力打头阵，发挥了重要作用，得到州委组织部门的表扬。疫情期间，201名退役军人向县红十字会捐款2.75万元。三是精细开展军休服务。应急采购口罩、体温枪、消毒液等防疫物资，定期向离退休干部进行配送，提高防控能力。四是配合岔科镇人民政府对出入乡镇的人员、车辆进行设卡排查，严控疫情输入。抽调2名责任心强的党员干部，配合五龙社区对社区人员进行排查。

　　3、优抚安置政策落实。大力推行“阳光安置”，完成1名军转干部安置、27名符合政府安排工作的退役士兵安置工作按照程序有序推进。全面落实优抚政策，为5515名优抚对象发放优抚对象抚恤补助费3658.15万元；按月发放价格临时补贴，发放金额149.13万元。全面落实企业军转干部解困政策，足额发放生活困难补助，及时兑现解困资金，为72名生活困难企业军转干部发放补助144.42万元。认真做好自主择业军转干部服务管理，为45名自主择业军转干部办理工会职工医疗互助参保业务，完成健康体检38人次。稳妥推进退役士兵“两保接续”工作，完成119名符合政府安排工作退役士兵养老、医疗保险补缴，缴费金额377.12万元。为205名重点优抚对象发放医疗补助金11.97万元，为43名重点优抚对象解决了实际困难问题，保证了基本生活需要。

　　4、双拥共建工作提质增效。扎实开展春节、八一走访慰问活动春节和八一建军节期间，县级领导带队对驻建部队、部分退役军人进行走访慰问，为驻建部队和退役军人送去了党和政府的关怀和温暖。

　　5、做好军休干部服务保障工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1、建水县退役军人事务局（本级）

　　2、建水县烈士陵园管理所

　　3、建水县退役军人服务中心

　　4、建水县人民政府军队离休退休干部休养所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县退役军人事务局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员32人。其中：离休3人，退休29人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县退役军人事务局2020年度收入合计53,489,220.66元。其中：财政拨款收入53,283,883.91元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,336.75元，占总收入的0.38%。收入合计比上年39,623,711.79元，增加34.99%，其中：财政拨款收入比上年39,227,711.79元，增加35.83%，其他收入比上年396,000.00元，减少190，663.25元。主要原因是2019年的核算时间是2019年4月至12月。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县退役军人事务局2020年度支出合计53,541,294.86元。其中：基本支出17,886,947.40元，占总支出的33.41%；项目支出35,654,347.46元，占总支出的66.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年56,139,758.57元，减少4.63%。其中：基本支出比上年55,795,832.77元，减少67.94%，项目支出比上年343,925.80元，增加35,310,421.66元,主要原因是2020年上级下达所有指标列入项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,886,947.40元。比上年减少37,908,885.37元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,468,934.79元，占基本支出的97.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,012.61元，占基本支出的2.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,654,347.46元。比上年343,925.80元，增加35,310,421.66元,主要原因是2020年上级下达所有指标列入项目支出。主要用于优抚对象生活补助发放、义务兵优待金发放、退役士兵安置、军转干部安置、两保接续、优抚对象医疗补助等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出53,283,883.91元，占本年支出合计的99.52%。比上年55,795,832.77元,减少2,511,948.86元。减少原因主要是对个人和家庭的补助支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出51,591,969.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.82%。主要用于发放重点优抚对象生活补助、企业军转干部生活补助、自谋职业保障金、优抚对象医疗救助等支出以及行政事业单位人员工资支出。

　　9、卫生健康（类）支出1,563,766.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于缴纳行政事业单位人员医保金、优抚对象医疗补助。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出128,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,800.00元，支出决算为37,458.80元，完成预算的39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,000.00元，完成预算的97.14%；公务接待费支出决算为3,458.80元，完成预算的5.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出，降低行政运行成本。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17,510.41元，下降31.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,553.77元，下降4.79%；公务接待费支出决算减少19,064.18元，下降84.64%。减少的主要原因是我局根据国家、省、州出台厉行节约反对浪费的相关规定，出台了公务用车和公务接待的相关管理制度，进一步控制三公经费支出，降低行政运行成本。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,000.00元，占90.77%；公务接待费支出3,458.80元，占9.23%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出34,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费3,458.80元。其中：

　　国内接待费支出3,458.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务工作接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县退役军人事务局2020年机关运行经费支出394,973.33元，比上年475,039.84元减少80,066.51元，减少原因主要是公务接待费、其他交通费支出等减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县退役军人事务局资产总额13,095,303.65元，其中，流动资产4,184,280.48元，固定资产8,887,022.17元，无形资产24,001.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892,686.1元，其中固定资产减少12,840.00元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额76,380.00元，其中：政府采购货物支出76,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额76,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　3、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　4、三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、抚恤：安抚体恤，指在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

　　6、退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

　　7、优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。