中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　　2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。 

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级及乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

　　5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 

　　6、审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核乡镇职能配置与调整以及机构设置（含事业单位）、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。 

　　7、审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 

　　8、审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。 

　　9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县属及乡镇事业单位登记管理工作。 

　　10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 

　　11、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　12、承担建水县机构编制委员会的日常工作。 

　　13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、提高政治站位，加强自身建设，推动机构编制工作取得新发展 

　　我办始终牢牢把握新时代机构编制工作目标方向和根本任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把加强党的领导贯彻到机构编制工作各方面和全过程，全面加强党支部规范化建设，把思想教育和业务培训有机结合，开展以“做一名新时代的编办干部”为主题的专题研讨活动和业务培训，切实增强干部职工自觉性和责任感，在学习中明确工作目标，拓展工作思路，打牢履职基础，不断推动机构编制工作取得新发展。 

　　2、深入学习《中国共产党机构编制工作条例》，在全县掀起学习热潮 

　　把《条例》纳入县委党校学习培训课程。组织全县党员干部特别是各级领导干部认真学习《条例》内容，全面领会基本精神、主要内容和具体规定。在全县范围掀起学习《条例》热潮。会同组织部门印发学习通知，对全县各级各部门深入学习贯彻《条例》作出了部署和安排。召开专题会议组织学习。组织全体干部职工认真学习，用《条例》规范工作流程，提升业务水平。 

　　3、统筹推进各领域改革，不断巩固深化机构改革成果 

　　（1）深入推进综合行政执法改革。2019年12月19日，完成文化市场、农业、市场监管三支执法队伍组建、挂牌工作；改革方案经政府常务会议、县委深改会议审议通过后于4月16日印发；经县委编委会议研究，9月8日印发了《建水县农业综合行政执法大队机构编制方案》，待中央明确相关政策后，按省州统一部署推进。 

　　（2）圆满完成生产经营类事业单位改革。按照改革要求，我县及时成立了改革工作领导小组，组建了工作专班，制定了改革工作时间表，稳步推进改革。经改革工作领导小组研究，明确了我县剩余的县燕子洞风景管理处、县文庙管理处、县朱家花园管理所3个经营类事业单位转为差额拨款公益二类事业单位，人员编制实行“扎口管理”的改制方向，由主管部门牵头起草改革方案并征求了相关部门意见，改革方案分别经涉改单位职工大会通过后，提交县政府专题会议审议通过，于6月30日正式印发实施，标志着我县的生产经营类事业单位改革圆满完成。 

　　（3）推进完成清理整治党政机关部门办企业。按照省、州工作要求，认真梳理清理整治党政机关部门办企业工作开展情况、存在问题和困难，积极向分管县级领导汇报，牵头县财政局、县民政局等相关部门召开专题工作会议，研究、找准脱钩方式，确保国有资产不流失。目前，我县党政机关所办企业2户，现已完成脱钩1户，未完成脱钩1户，计划于年底前完成。 

　　（4）配合做好组建州中医院相关工作。按照州级部署和要求，在建水县中医医院的基础上，组建红河州中医医院后，我办积极配合做好人员编制上划工作，共上划事业编制147名。 

　　（5）做好其它改革工作。认真落实国家监察体制改革和森林公安管理体制调整要求，积极配合做好县纪委县监委派驻机构改革及森林公安管理体制调整工作。 

　　4、多措并举，优化服务，做好事业单位登记管理工作 

　　坚持疫情防控和业务工作两手抓、两不误，及时调整工作方式，采用线上办理、预约办理等方式，确保各项业务有序开展。截止2020年10月，我县共登记事业单位524家，其中 394家事业单位提交了2019年度报告书，391家单位进行了网上公示，年度报告公示率为99.2%，113家单位因机构改革待注销未提交报告书。2020年1月至10月：办理设立登记事项25件，变更事项121件，注销事项37件。 

　　5、提升机构编制管理规范化、精细化水平，服务全县改革和经济发展大局。 

　　规范管理机构。统筹优化编制管理。加强机构编制实名制管理。强化机构编制刚性约束。持续开展机构改革后续问题整改消化工作。加强机构编制工作调研。 

　　6、坚定信心，一鼓作气，坚决打赢脱贫攻坚战 

　　深入学习贯彻习近平总书记扶贫工作论述，认真落实全县脱贫攻坚工作部署，组织帮扶干部9次深入扶贫一线开展春节走访慰问、扶贫政策宣传、产业跟踪扶持、核对《三卡》问题清零等工作。指导贫困户做好疫情防控和发展生产，千方百计助农增收，不断提升人居环境卫生，补齐脱贫短板，善作善成，夺取脱贫攻坚战全面胜利。目前，挂包的26户贫困户全部脱贫出列，将与全国人民一道步入全面小康社会。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：县委编办电子政务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度收入合计1,811,770.30元。其中：财政拨款收入1,801,770.30元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.55%。中共建水县委编办2020年年初安排预算财政拨款收入支出1,626,500元，2019年预算财政拨款收入支出1,386,600元，与上年对比，决算增加239,900元。收支决算比上年增加是因为职工正常晋升工资以及待遇提高所致，年度执行无调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度支出合计1,811,770.30元。其中：基本支出1,801,770.30元，占总支出的99.45%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年中共建水县委编办总支出1,811,770.30元，其中：工资福利支出1,714,116.29元， 商品和服务支出97,534.01元，对个人和家庭的补助支出120.00元。我办2020年支出比2019年增加388,218.06元，主要是因为我办主要开展社会公共服务，2020年项目支出10,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1,801,770.30元。与上年的基本支出1,423,552.24元对比，增加了378,218.06元，主要原因是人员变动及增资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,714,236.29元，占基本支出的95.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,534.01元，占基本支出的4.86%。公用经费支出我办人平均9,726元，符合厉行节约的原则。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少了10,000.00元，主要原因是项目设立不同。2020年度的具体项目是建水县委机构编制委员会办公室先进集体奖励，全部用于我办的办公费支出，也达到了项目的预期目的。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,801,770.30元，占本年支出合计的99.45%。与上年的一般公共预算财政拨款支出1,423,552.24元对比，增加了378,218.06元，主要原因是人员变动及增资所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,393,200.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于人力资源事务的支出，其中工资福利支出1,305,546.55元，商品和服务支出87,534.01元，对个人和家庭的补助支出120元； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出180,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于行政事业单位养老支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出152,962.88元，机关事业单位职业年金缴费支出27,833.12元； 

　　9.卫生健康（类）支出130,184.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出61,252.84元，事业单位医疗支出23,395.80元，公务员医疗补助支出42,428.10元，  其他行政事业单位医疗支出3,108.00元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出97,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。全部用于住房公积金支出97,589.00元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，再加上单位资金紧张，没有相应的资金进行“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元。增长0%:公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%:公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是单位资金紧张，没有相应的资金进行“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2020年机关运行经费支出87,534.01元，与上年对比，2019年机关运行经费支出104,836.44元，减少了17,302.43元，主要原因是我办贯彻厉行节约所致。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会机构编制办公室资产总额28,379.76元，其中，流动资产1,527.81元，固定资产26,851.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,192.35元，其中固定资产增加7,825.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。说明：以上所列数据，固定资产数都为净值，下表所列数据固定资产数为原值，所以文本和表里的数字不一致。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,305元，其中：政府采购货物支出1,305元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,305元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　5、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。 

　　6、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。 

　　监督索引号53252400222501111