建水县政务服务管理局2020年度部门决算

　　监督索引号53252400249501000

　　建水县政务服务管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

　　         2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训；做好窗口工作人员的管理。

　　3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

　　         4.负责建水县行政审批制度改革工作。

　　         5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

　　        6.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

　　8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

　　9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.完善县政务服务中心运行管理机制。不断巩固“一窗受理”模式。

　　2.健全县级政务服务分中心监督管理制度。持续推进“一门集中”进程，在进驻事项方面，推进各行政审批部门事项向分中心集中，分中心事项向县政务服务中心集中，逐步减少分中心数量。

　　3.完善乡村（社区）为民服务中心“就近办”和“全城通办”制度。

　　4.严格执行《云南省人民政府印发关于进一步规范公共资源交易加强监督管理规定的通知》。实现全县公共资源交易项目集中管理，规范政府采购活动中的权力运行，提高资金使用效率，推进远程异地评标常态化，保障依法依规操作。

　　5.紧密围绕省、州营商环境“红黑榜” 制度考评体系，持续深化“放管服”改革优化营商环境。

　　6.加大“一部手机办事通”APP推广力度。多渠道开展“一部手机办事通”APP宣传推广使用工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县政务服务管理局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县政务服务管理局2020年度收入合计5,343,203.46元。其中：财政拨款收入5,343,060.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142.49元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计5,343,060.97元。其中：财政拨款收入5,343,060.97元，占总收入的100.00%。与上年财政拨款收入3,302,704.32元对比增加61.77%，主要原因是项目经费开支增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县政务服务管理局2020年度支出合计5,344,104.97元。其中：基本支出3,848,104.97元，占总支出的72.01%；项目支出1,496,000.00元，占总支出的27.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；与上年支出3,302,704.32元对比增加61.81%,主要原因是项目经费开支增加。

　　2020年度用于保障建水县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,496,000.00元，其中：在2020年年中追加项目资金1,000,000元，与上年相比增加93.31%，增加原因为2020年项目增加，主要用于政务大厅的扩建改造及办公设备购置、大厅人员服装购置等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,848,104.97元。与上年3202704.32元对比增加20.15%,主要原因是项目经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,721,045.68元，占基本支出的96.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,059.29元，占基本支出的3.30%。人均5082.37元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,496,000.00元。其中：在2020年年中追加项目资金1,000,000元，与上年100,000元相比增加93.31%，增加原因为2020年项目增加，主要用于政务大厅的扩建改造及办公设备购置、大厅人员服装购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,343,060.97元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比基本支出年初预算数3,757,176.80元,决算总数3,848,104.97元，增加90,928.17元，增加原因是工资调整、补发。其中：在2020年中追加了项目资金1,000,000元，与上年100,000元相比增加93.31%，增加原因为2020年项目增加，主要用于政务大厅的扩建改造及办公设备购置、大厅人员服装购置等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,411,311.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于人员工资发放。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出363,184.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于支付社会保险缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出315,692.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于支付社会保险缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出252,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106,000元，支出决算为869.00元，完成预算的0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为869.00元，完成预算的0.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出869.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费869.00元。其中：

　　国内接待费支出869.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市相互交流学习业务所产生的4批次15人次发生的公务接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县政务服务管理局2020年机关运行经费支出126,015.29元，与上年129,725.32元对比下降2.86%，主要原因为减少开支。机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费以及驻村扶贫工作等其他费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县政务服务管理局资产总额1,647,883.64元，其中，流动资产759.04元，固定资产1,647,124.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,650元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184,433.25元，其中固定资产增加172,619.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额140,493.50元，其中：政府采购货物支出140,493.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140,493.50元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400249501111