建水县医疗保障局2020年度部门决算

　　监督索引号53252400376401000

　　建水县医疗保障局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

　　4、组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

　　5、组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6、贯彻和执行省、州制定的药品和医用耗材的招标采购政策。

　　7、拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10、职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　11、有关职责分工。

　　（1）与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（2）与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制；建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

　　（3）与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、多措并举，力争城乡居民参保扩面。一是联合税务部门深入乡镇和村（社区）开展培训，多渠道筹集工作经费助推参城乡居民参保扩面工作；二是落实资助困难人群参保政策，提高参保率。印发《关于进一步规范和完善城乡医疗救助制度管理工作的通知》，严格落实“特困供养人员免征，低保和一、二级重度残疾人资助120元，建档立卡贫困户资助180元”政策，切实减轻困难人群经济负担。

　　2、落实政策，推动医疗支付方式改革。为推进医疗保险支付制度改革，更好发挥医疗保险对医疗服务供需双方的引导和控费作用，我局结合医保基金收支预算管理，以基金支出预算为基础，科学测算，合理确定付费标准，兼顾医、患、保三方利益，确保基金安全运行。目前，我县的支付方式是以总额控制为主，按单病种、床日付费、项目付费、DRGs付费等多种付费方式相结合的复合型付费方式，引导参保人群有序就医，以医保支付方式改革为推手，促进公立医院综合改革。

　　3、强化监管，确保医保基金高效安全使用。一是广泛宣传医保基金监管政策。积极开展2020年反欺诈骗保集中宣传月系列活动，传达学习全国范围通报的典型案例，警示两定机构工作人员要严格遵守职业操守，筑牢底线意识，积极参与维护基金安全管理。发放各种宣传单、册、折页、海报31000余份，通过县融媒体中心全天滚动播出宣传动画2124次，各定点机构微信推送宣传资料400余次，营造了全社会共同参与“打击欺诈骗保 维护基金安全”的良好氛围。二是采取多种形式进行现场检查和网上审验。采取定期、不定期、人工审核、网上智能审核等方式，对各定点医疗机构进行实地督导和网上检查。

　　4、减税降费，支持企业复工复产。一是对符合实行阶段性减半征收条件的企业，职工医保单位缴费部分减半征收，共有388家单位纳入减征范围，减征1339万元。二是对受疫情影响，经减征等帮扶措施后，缴费仍有困难的企业，实施职工医保费缓缴政策。通过实行阶段性减征及缓缴基本医疗保险费等措施，支持企业复工复产，促进经济社会发展。

　　5、挥社会保障功能，抗击新冠肺炎疫情。新冠肺炎疫情发生以来，按省、州关于做好医疗保障工作要求，积极贯彻落实“新冠肺炎”疑似和确诊病例救治发生的医疗费用报销90%，个人负担部分由财政给予补助政策。一是将“新冠肺炎”确诊病例、疑似病例，家属、陪护、医务人员及其他密切接触人员等全部纳入保障范围。二是将救治所需药品、检测试剂、诊疗项目等临时纳入医保基金支付范围，不受现行医保药品、诊疗项目（耗材）、医疗服务设施等“三个目录”范围的限制。

　　6、完善医保扶贫政策，巩固脱贫成效。一是主动作为，简化特殊慢性病卡审批手续。针对部分贫困人口在办理特殊慢性病待遇过程中存在不会办、材料难收集等问题，行业主管部门通过从医院调取病历、简化材料、组织二级公立院下乡镇服务等方式为我县建档立卡贫困人口办理特殊慢性病卡。二是加强信息化建设，实现省内就医一站式结算。通过医保结算系统升级改造，实现省内建档立卡贫困户可以在省级医疗机构一站式结算，实现基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障四重保障措施到位，真正解决了部分患重病的建档立卡贫困户无垫付能力而不敢去省级医疗机构治疗的后顾之忧。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　建水县医疗保障于2019年2月14日挂牌成立，下设5个科室和1个中心。分别是办公室，规划、财务和法规科、待遇保障科，基金监管科，医疗服务和医药价格管理科，医疗保险管理中心。

　　纳入建水县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个建水县医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县医疗保障局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制8，事业编制23人；在职在编实有行政人员5人，事业人员28人（含参公管理事业人员26人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县医疗保障局2020年度收入合计30,543,252.94元。其中：财政拨款收入21,669,352.94元，占总收入的70.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,873,900.00元，占总收入的29.05%。与上年对收入增加6,802,513.89元，增长28.65%，收入增加原因主要是各级财政城乡医疗救助补助资金拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县医疗保障局2020年度支出合计30,543,252.94元。其中：基本支出14,799,770.52元，占总支出的48.46%；项目支出15,743,482.42元，占总支出的51.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5,842,941.67元，增长23.65%。其中:基本支出比上年减少9,880,540.75元，减少原因是2020年城乡医疗救助资金纳入项目支出核算；项目支出比上年增加15,723,482.42元，增加原因是2020年城乡医疗救助资金纳入项目支出核算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,799,770.52元。与上年对比减少9,880,540.75元，主要原因2020年城乡医疗救助资金纳入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,393,160.96元，占基本支出的90.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,406,609.56元，占基本支出的9.50%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,743,482.42元。比上年增加15,723,482.42元，主要原因2020年城乡医疗救助资金纳入项目支出核算。其中：城乡医疗救助支出15,475,758.36元，医疗保障服务与能力提升补助支出267,724.06元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出21,179,352.94元，占本年支出合计的69.34%。与上年对比减少2,354,458.33元，主要原因是2020年有非同级财政拨款城乡医疗救助资金8,873,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出476,235.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位在职人员社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出20,416,415.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.40%。主要用于单位行政运行经费支出,对参保人员医疗救助和兜底保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出286,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为2,248.00元，完成预算的8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,248.00元，完成预算的8.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,492.00元，下降39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少1,492.00元，下降39.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,248.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费2,248.00元。其中：

　　国内接待费支出2,248.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州医保局来我局考察、指导工作；其他县市医保局来我局交叉调研、考察交流工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县医疗保障局2020年机关运行经费支出1,406,609.56元，与上年对比增长838,441.06元，增长147.56%，主要原因2020年收到县级财政安排疫情防控物资采购资金800,000.00元。部门机关运行经费主要日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县医疗保障局资产总额163,444.95元，其中，流动资产1,896.56元，固定资产161,548.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,235.20元，其中固定资产增41,590.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额40,830.00元，其中：政府采购货物支出40,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,830.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　4.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　监督索引号53252400376401111