建水县投资促进局2020年度部门决算

　　监督索引号53252400247201000

　　建水县投资促进局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.统计招商引资项目37个，协议总投资249.65亿元，引进省外到位资金104.08亿元，完成任务数100亿元的104.08%。

　　2.完成新增注册外资企业目标任务数2户的150%，实际利用外资100万美元，完成目标任务80万美元的125%。

　　3.总投资5000万元以上新开工项目14个，完成任务数127.27%。

　　4.总投资3000万元以上新签约项目15个，完成任务数136.36%。

　　5.统计工业项目11个，工业项目省外到位资金21.65亿元，完成任务数30亿元的72.17%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为建水县投资促进局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县投资促进局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　    建水县投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县投资促进局2020年度收入合计2,321,741.52元。其中：财政拨款收入2,321,741.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　财政拨款收入2,321,741.52元，比上年1,878,848.18元增加442,893.34元，增加23.57%。增加原因主要是增加人员经费、上年有财政补助结转。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县投资促进局2020年度支出合计2,321,741.52元。其中：基本支出1,971,155.12元，占总支出的84.90%；项目支出350,586.40元，占总支出的15.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　基本支出1,971,155.12元，比上年1,675,908.08元增加295,247.04元，增加原因主要是2020年正常晋升工资、提高机关综合考评奖励和事业人员提高绩效工资水平；项目支出350,586.40元，比上年864,355.59元减少513,769.19元，减少原因主要是2020年因受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,971,155.12元。比上年1,675,908.08元增加295,247.04元，增加原因主要是2020年正常晋升工资、提高机关综合考评奖励和事业人员提高绩效工资水平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,897,548.52元，占基本支出的96.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,606.60元，占基本支出的3.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,586.40元。比上年864,355.59元减少513,769.19元，减少原因主要是2020年因受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,321,741.52元，占本年支出合计的100.00%。比上年2,510,593.67元减少188,852.15元，减少原因主要是2020年受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,874,083.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴）、对个人和家庭的补助支出（住房公积金、独子费）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

　　2.社会保障和就业（类）支出177,720.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于支付职工单位负担16%养老保险；

　　3.卫生健康（类）支出150,260.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险。

　　4.住房保障（类）支出119,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付职工财政补助公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000元，支出决算为130,172.00元，完成预算的21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为130,172.00元，完成预算的21.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少86,803.59元，下降40.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少62,803.59元，下降32.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，减少外出招商活动、减少接待企业客商考察活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出130,172.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费130,172.00元。其中：

　　国内接待费支出130,172.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县投资促进局2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县投资促进局资产总额320511.25元，其中：流动资产48,808.25元，固定资产271703元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少263.4元，其中：流动资产增加28,566.32元，固定资产减少28,829.72元。对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少0元，其他资产增加0.00元。

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

　　2020年度，建水县投资促进局政府采购支出总额2,550元，其中：政府采购货物支出2,550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,550元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　3.社会保障和就业支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.卫生健康支出：主要反映职工基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出。

　　5.住房保障支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　监督索引号53252400247201111