红河州建水县盘江乡2020年度部门决算

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　　红河州建水县盘江乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　     1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　    2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，坚强社会管理、委会农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　    3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量水平。做好乡村规划，推动产业结构调整，农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　    4.推进盘江民主宗教、教育、卫生、民政、环保、道路交通、安全生产、防汛抗旱、禁毒防艾、防灾减灾、脱贫攻坚、社会保障、社会福利、养老保险等工作。

　　    5.加强乡级财政的监督和管理。

　　    6.指导村民委员会的组织制度建设和业务制度建设，促进村民委员会民主自治。

　　    7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。

　　    8.协助和支持设置在本行政区内不隶属于乡的国家机关和事业单位工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　地方财政总收入460.65万元，同比增长1.8%；一般公共预算财政拨款收入1741.58万元，一般公共预算财政拨款支出1775.58万元，同比增长32.53%、25.82%；农村常住居民人均可支配收入为12533元；招商引资1.5亿元；固定资产投资0.41亿元。投资8693万元，完成全乡道路建设项目42个，硬化道路223公里，乡、村交通网络编织成型；投资1104.35万元完成集镇及44个自然村人饮提升工程、建设水窖295个、水池70个、小型泵站3个，人畜饮水得到进一步巩固；投资558万元建设灌溉沟渠5个、抗旱应急工程2个，投资1200万元的冲子小流域坡耕地水土流失综合治理项目和2500万元的光伏提水工程正有序推进，农田水利设施逐步完善；投资1120万元，完成第十一中学、盘江小学等7个学校的教育基础设施建设，办学条件不断改善；投资500余万元完成23个村小组活动室建设，投资300万元完成本善传统村落建设，投资33万元完成乡卫生院综合门诊、下白德和新安村卫生室改造，文化卫生设施日臻完善；全乡完成自然村污水治理16个，生活污水治理率29.09%、管控率25.45%；建设无害化卫生公厕12个、农村无害化卫生户厕2021个，覆盖率达87%；全乡57个自然村人居环境均达到1档8条标准；持续推进平安乡镇建设，建设“平安乡村千里眼”，投资3.24万元安装摄像头30个；加强社会治安综合治理，严厉打击各种违法犯罪活动，维护了人民群众的生命财产安全和社会稳定。圆满完成全年目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县盘江乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.行政机构1个（乡政府）；

　　2.参公管理机构1个（财政所）；

　　3.其他事业机构5个，分别是国土中心、企管中心、文化广电中心（包括文化站和广电站）、社保中心（包括劳保所、新农合）、农业综合服务中心（包括农推站、农机站、农经站、兽医站、水务站、林业站）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县盘江乡2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人，事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　其中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，由于单位没有相关情况，故此表为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县盘江乡2020年度收入合计17,655,761.36元。其中：财政拨款收入17,655,761.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年度收入合计13,321,746.68元相比增加4334014.68元，比去年上升32.53%，原因是财政拨款收入增加了4334014.68元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与去年相比保持不变。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县盘江乡2020年度支出合计17,755,761.36元。其中：基本支出11,922,461.36元，占总支出的67.15%；项目支出5,833,300.00元，占总支出的32.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比总支出14,111,837.68相比增加3643923.68元，比去年上升25.82%，原因是基本支出比去年的10,520,437.68元增加1402023.68元，项目支出比去年的3,591,400.00元增加2241900元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与去年相比不变。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县盘江乡机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,922,461.36元，与上年对比增加了1402023.68元，主要原因分析是人员经费和公用经费的增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,125,130.19元，占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出797,331.17元，占基本支出的6.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,833,300.00元。与去年的3,591,400.00元相比增加2241900元。主要原因是项目资金支出比上年增加，加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境。项目资金主要用于田间道路建设、活动室建设、村内道路硬化工程、交易市场建设、农村危房改造等。具体项目支出如下：红财综发[2019]46号永安活动室建设资金100000元；红财行〔2020〕42号宗教场所改造补助经费22,800.00元；红财政法发〔2020〕64号无命案乡镇补助15,000.00元；红财农发〔2019〕103号2020年中央财政专项扶贫资金800,000.00元；红财农发〔2019〕103号2020年中央财政专项扶贫资金700,000.00元；  建财发〔2020〕5号盘江乡盘江村委会〔石岩头、中寨〕村内道路建设项目360,000.00元；建财预〔2020〕257号普家境村委会〔百里拉、万年青〕村内道路建设项目570,000.00元；红财农发〔2019〕103号2020年中央财政专项扶贫资金1,435,300.00元；红财农发〔2019〕103号2020年中央财政专项扶贫资金20,000.00元；红财农发〔2020〕20号盘江乡新安村委会交易市场建设项目430,000.00元。所有项目均已按要求完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县盘江乡2020年度一般公共预算财政拨款支出17,415,761.36元，占本年支出合计的98.09%。与上年的13,411,837.68元相比增加4003923.68元，增长了29.85%.主要原因是加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，增加了项目支出，发挥了支出效益。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,417,219.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.36%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于治安维稳支出。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出310,602.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出3,060,378.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

　　5.卫生健康（类）支出882,362.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于合管办奖金、绩效工资等人员经费支出；以及计生宣传员、计生信息员生活补助支出。

　　6.农林水（类）支出6,874,800.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.47%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　7.自然资源海洋气象等（类）支出189,653.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

　　8.住房保障（类）支出1,665,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于农村危房改造。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县盘江乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,400.00元，支出决算为55,521.00元，完成预算的30.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,311.00元，完成预算的24.14%；公务接待费支出决算为12,210.00元，完成预算的6.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的96,504.73元减少40,983.73元，下降42.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,234.31元，下降2.77%；公务接待费支出决算减少39,749.42元，下降76.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,311.00元，占78.01%；公务接待费支出12,210.00元，占21.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出43,311.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出43,311.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费12,210.00元。其中：

　　国内接待费支出12,210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县盘江乡2020年机关运行经费支出355,921.68元，与上年634,781.12元相比减少278859.44元，下降43.93%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县盘江乡资产总额34195611.59元，其中，流动资产31,352,583.53元，固定资产2,843,028.06元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额34,924,446.41元相比，本年资产总额减少728834.83元，其中固定资产减少380,518.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值305,000.00元；报废报损资产25项，账面原值380,518.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5519802元，其中：政府采购货物支出55505.84元；政府采购工程支出5464296.16元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5519802元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　6、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　7、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　8、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　9、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　12、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　13、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　14、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400156501111