红河州建水县甸尾乡2020年度部门决算

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　　红河州建水县甸尾乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县甸尾乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1、建水县甸尾乡人民政府；2、建水县甸尾乡财政所；3、建水县甸尾乡农业综合服务中心；4、建水县甸尾乡应急服务中心；5、建水县甸尾乡文化广播电视服务中心；6、建水县甸尾乡社会保障服务中心；7、建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县甸尾乡2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　红河州建水县甸尾乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县甸尾乡2020年度收入合计38,508,481.26元。其中：财政拨款收入36,711,812.04元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,796,669.22元，占总收入的4.67%。与上年对比财政拨款收入增加24,393,549.49元，增长198.03%，原因是2020年我乡有一个脱贫出列贫困村，扶贫项目资金较多，加之甸尾乡跃进水库库容征地工作持续进行，征地补偿款金额较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县甸尾乡2020年度支出合计39,865,608.98元。其中：基本支出11,600,613.98元，占总支出的29.10%；项目支出28,264,995.00元，占总支出的70.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加23,862,921.77元，增长149.12%，原因是2020年我乡有一个脱贫出列贫困村，扶贫项目资金较多，项目已经全部完工并完成资金支付，甸尾乡跃进水库库容征地补偿金额也支付完毕。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,600,613.98元。与上年对比增加1,460,926.77元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,283,840.59元，占基本支出的88.65%。支出增长的原因是：机关事业单位人员变动，有调入人员，导致基本工资和津贴补贴增长。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,316,773.39元，占基本支出的11.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县甸尾乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,264,995.00元。与上年对比增加22,401,995.00元，增长382.09%，原因是2020年我乡有一个脱贫出列贫困村，扶贫项目资金较多，项目已经全部完工并完成资金支付，甸尾乡跃进水库库容征地补偿金额也支付完毕，加大了支出，具体项目开支及开展工作情况：泥冲、期租碑传统村落保护项目资金项目2,000,000.00元，高楼寨云普村小组、跃进羊街小组、甸尾新村二组活动室建设款项目1,130,000.00元，黑箐龙树村人畜饮水、产业路建设工程项目630,000.00元，建财预〔2020〕347号农村无害化卫生户厕改造项目资金补助项目1,201,865.00元，建财预〔2020〕21甸尾村委会第一批跃进水库增容征地拆迁补偿经费项目11,500,000.00元，建财预〔2020〕490号 甸尾乡产业道路建设征地款补助项目1,000,000.00元，甸尾乡黑箐村委会小容所、大容所、小黑箐、大黑箐、白沙沟村村内道路建设专项资金项目2,491,400.00元，甸尾乡跃进村委会小寨片区、小黑箐、白沙沟、大容所农田水利设施建设专项资金项目4,002,000.00元，黑箐村委会农、铁所庙湾产品交易产地建设项目专项资金项目1,800,000.00元，甸尾乡以奖代补产业扶持、雨露计划、项目管理费专项资金项目617,900.00元，红财农发〔2019〕62号2020年甸尾村美丽乡村环境整治工程资金项目640,000.00元，农村危房改造补助资金项目1,251,830.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县甸尾乡2020年度一般公共预算财政拨款支出24,211,812.04元，占本年支出合计的60.73%。与上年对比增长11,493,546.49元，增长90.37%，原因是本年财政拨款项目资金较多，涉及扶贫和征地资金较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,330,750.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%。主要用于人大常委会机关正常运转的基本支出254,003.84元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出51,000.00元；人大主席团覆职事务支出50,000.00元。政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,121,934.67元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,292,924.01元、商贸事务支出403,404.58元、财政事务支出184,983.40元、纪检监察事务30,000.00元，主要是乡党委、人民政府、纪委、财政、企管中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出352,476.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于广电文化工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,650,847.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于社保中心、行政事业退休人员、村委会一级工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出和各单位养老保险支出；

　　  9.卫生健康（类）支出983,082.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于合管站、计生办工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　  10.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于期租碑传统村落项目支出；

　　  11.城乡社区（类）支出1,201,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于建财预〔2020〕347号农村无害化卫生户厕改造项目资金补助；

　　  12.农林水（类）支出11,470,504.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.38%。主要用于我乡2020扶贫项目支出8,863,300.00元，村级一事一议项目支出640,000.00元，剩余资金主要用于兽医、农经、农推、林业、水务、大学生村干部工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出426,269.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于国土中心工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　  19.住房保障（类）支出1,796,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用农村危房改造补助1,251,830.00元；住房公积金支出544,186.00元；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县甸尾乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122,500.00元，支出决算为140,699.44元，完成预算的114.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,955.78元，完成预算的151.17%；公务接待费支出决算为81,743.66元，完成预算的97.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未预测到扶贫检查项目较多，但我乡会在以后接待中减少开支，厉行节约；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21,263.08元，下降13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,811.44元，下降14.27%；公务接待费支出决算减少11,451.64元，下降12.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,955.78元，占41.90%；公务接待费支出81,743.66元，占58.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58,955.78元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出58,955.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚工作、征地下乡和森林防火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费81,743.66元。其中：

　　国内接待费支出81,743.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡统筹发展各项工作开展，包括农林水、扶贫等等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县甸尾乡2020年机关运行经费支出465,186.84元，与上年对比减少76,163.72元，主要原因分析行政机关单位有人员退休，减少情况。部门机关运行经费主要用于政府、计生办、财政所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出和日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县甸尾乡资产总额9,894,789.14元，其中，流动资产4,739,837.61元，固定资产5,135,451.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,473.56元，其中固定资产增加38,383.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋83.1平方米，账面原值70,425.39元，实现资产使用收入15,927.39元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额13,244,493.38元，其中：政府采购货物支出35,900.00元；政府采购工程支出8,446,246.38元；政府采购服务支出4,762,347.00元。授予中小企业合同金额13,244,493.38元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12.国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400156701111