中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全面贯彻新时代党的建设总要求，紧紧围绕机关党建“服务中心、建设队伍”的总要求，强化和树立“第一责任人”意识，全面部署、细化任务、落实责任，进一步夯实机关党建工作基础。

　　1.强化责任意识，认真履行职责。一是抓统筹推进。严格落实机关党建工作政治责任，先后5次研究全县机关党建工作，督促各级机关党组织健全分析研判、提醒约谈、督查通报等责任机制，着力构建机关工委牵头抓总、各个党组织各负其责，基层党支部具体落实的党建工作体系，切实破解机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题，真正把责任扛在肩上、抓在手里、落到实处。二是抓责任压实。制定《建水县县级机关贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见>清单》《县直机关2020年基层党建重点任务项目清单》《建水县直机关党建工作考评清单》，建立机关工委班子成员抓基层党建和工委委员党支部工作联系点制度，落实机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核，持续压实机关党委（党组）党建责任，推动机关党建工作提质增效。三是强化问题整改。针对2019年县委指出的机关基层党建工作还需加强、工作统筹谋划不到位和抓党建与业务融合不到位3个问题，及时制定整改方案，明确整改责任和整改时限，进行“点对点”全面整改。

　　2.强化党员教育，突出抓好队伍。一是强化思想政治建设。认真学习党的十九届五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话以及《习近平谈治国理政》第三卷等重要会议和讲话精神，跟进学习新思想、新战略。机关工委领导班子全年理论学习中心组集中学习8次，“不忘初心、牢记使命”主题教育成果得到持续巩固。二是紧抓党员学习教育。组织52家县直机关单位开展深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神示范宣讲暨动员培训，分层次分类别完成“万名党员进党校”培训任务，实现机关党员干部学习宣讲全覆盖，切实增强党员干部“两个维护”的政治自觉。三是着力提振干部士气。大力弘扬建水的“工匠精神”，引导党员干部自觉锤炼州委“勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”的“七种作风”，切实把心思用在推动发展、服务大局上。

　　3.强化基层基础，突出抓好重点。一是抓示范创建。紧紧围绕提升基层党组织组织力，扎实推动“五强五带头”模范机关创建和机关党员活动室建设项目落实，指导创建国家税务总局建水分局“党建+N”、县司法局“党旗指引方向，司法践行使命”、县退役军人事务局“四个融合”等一系列机关党建示范品牌。做好2018年度、2019年度规范化达标创建党支部“回头看”检查验收，以及2020年党支部达标创建，实现机关党支部100%规范化达标创建。二是抓优化调整。加强党组织班子建设、健全完善相关制度、推进智慧党建，大力开展机关党群共建专题调研，进一步夯实基层党组织战斗堡垒作用。2020年，全县涉及换届和委员补选、书记改选的党组织29个，共调整委员78人次，撤并党组织3个，撤销党组织6个，更名党组织3个，新建党组织1个；“云岭先锋”手机APP网上党支部100%激活；疫情期间发动党员捐款38.16万元，全额上缴，进一步突出党员干部的先锋模范作用。三是抓服务中心。结合我县“美丽县城”建设、爱国卫生“7个专项行动”、创建省级文明县城、全域旅游等中心重点工作，积极组织开展“聚焦百姓百件事、千名干部访千家”“在职党员进社区·文明实践众参与·爱国卫生我同行”等系列活动，组织成立56支党员志愿者服务队1171人参与其中，督促机关工委所属58家党组织到挂联社区报到，在职党员到居住地社区报到，各项活动开展取得良好成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度收入合计1,393,140.84元。其中：财政拨款收入1,393,140.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年度的财政拨款收入1,442,495.88元相比减少49,355.04元，减幅3.42%，原因主要是2020年6月、10月分别退休1人，导致工资费用支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度支出合计1,393,140.84元。其中：基本支出1,333,140.84元，占总支出的95.69%；项目支出60,000.00元，占总支出的4.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年度的支出1,443,284.88元相比减少50,144.04元，减幅3.47%，原因主要是2020年6月、10月分别退休1人，导致工资费用支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,333,140.84元。与2019年度的日常支出1,442,495.88元相比减少109,355.04元，减幅7.58%，原因主要是2020年6月、10月分别退休1人，导致工资费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,244,514.24元，占基本支出的93.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,626.60元，占基本支出的6.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。与2019年度用于专项业务工作的经费支出789.00元相比，增加59,211元，增幅75.05%，增幅原因为2020年增加“部门补助经费”6万元项目，用于结清历年挂账，保证机关工委部门正常运转，机关党建工作有效开展，促进机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员的先锋模范作用充分发挥，为全县的经济社会发展提供坚实有力的组织保障。具体项目开支为：付办公费24,400元，付租车费10,600元，付其他对个人和家庭的补助支出25,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,393,140.84元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出1,442,495.88元相比,减少49,355.04元，减幅3.42%，原因主要是2020年度退休2人，导致工资费用支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,112,601.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出，具体支出如下：

　　  工资福利基本支出：1,052,601.4元；

　　项目支出：60,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出108,978.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于离退休人员各项费用及养老保险缴纳等各种保障福利支出，具体支出如下：

　　行政单位离退休支出2,000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106,978.08元；。

　　  9.卫生健康（类）支出105,649.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于保障人员的医疗卫生福利支出，具体支出如下：

　　行政单位医疗：58,772.12元

　　公务员医疗补助：43,510.24元

　　其他行政事业单位医疗支出：3,367.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出65,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于人员住房福利保障支出，具体支出如下：

　　住房公积金：65,912.00元

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数未达到预期数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,708.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,708.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按厉行节约原则严格控制公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2020年机关运行经费支出88,626.60元，与2019年机关运行经费支出96,528.08元相比，减少7,901.48元，减幅8.19%，主要原因：出差下乡减少，其他交通费用支出减少。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费以及工委机关的正常运行等。其中办公费14,757.21元;邮电费1,242.79元;工会经费5,826.6元;其他交通费用64,800元；其他商品和服务支出2,000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会资产总额86,638.21元，其中，流动资产39,441.47元，固定资产47,196.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年61,578.78元相比，本年资产总额增加25,059.43元，减幅40.69%，其中固定资产增加5,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5,300元，其中：政府采购货物支出5,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,300元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　4.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。