中国共产党建水县委员会老干部局2020度部门决算公开报告

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　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　遵循习近平总书记对离退休干部工作作出的一系列重要指示精神，实现让党放心、让离退休干部满意的工作目标。坚持稳中求进工作基调、坚持精准服务工作理念、坚持求真务实工作作风，以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设，注重作用发挥，进一步彰显离退休干部工作价值，以落实待遇为重点，健全完善精准服务制度体系，着眼打基础利长远，抓好学习活动阵地建设，更加突出责任担当，建设高素质工作队伍。2020年重点做好离退休干部春节走访慰问工作、老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作、做好县老年大学教学管理工作、离退休干部党支部书记培训工作、困难离休干部及困难遗属帮扶解困工作、积极解决县老干部中心活动室工程欠款问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会老干部局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党建水县委员会老干部局

　　2.建水县老干部中心活动室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党建水县委员会老干部局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年度收入合计2,881,932.28元。其中：财政拨款收入2,639,732.28元，占总收入的91.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入242,200.00元，占总收入的8.40%。比上年收入3,973,256.50元减少1,091,324.22元，减幅为27%，主要原因为减少老年大学建设资金1,434,600.00元，增加企业离休干部医疗统筹费245,000.00元及增加部分人员经费导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年度支出合计2,863,764.73元。其中：基本支出2,648,026.73元，占总支出的92.47%；项目支出215,738.00元，占总支出的7.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出3,978,106.10元减少1,114,341.37元，减幅为28%，主要原因为减少老年大学建设资金1,434,600.00元，增加企业离休干部医疗统筹费245,000.00元及增加部分人员经费导致财政拨款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,648,026.73元。与上年2,349,306.10元对比增加298,720.63元，增幅12.71%，主要原因是增加在职人员综合考评奖励支出、卫生健康支出、公积金支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,961,486.88元，占基本支出的74.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686,539.85元，占基本支出的25.93%。（人均公用经费为62,412.71元）

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,738.00元。与上年1,628,800.00元对比减少1,413,062.00元，主要原因是减少预算项目老年大学建设资金1,434,600.00元、增加中国共产党建水县委员会组织部县管党费项目14,738.00元等。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、企业离休干部特需公用经费，用于保障7名企业离休干部公用经费特需费，支出19,200.00元，无结转。

　　2、春节团拜会工作经费，用于召开离退休干部县情通报会及春节走访慰问老干部，支出10,000.00元，无结转。

　　3、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费，用于召开老干部座谈会（县情通报会）及老年节走访慰问离退休干部，支出100,000.00元，无结转。

　　4、中国共产党建水县委员会组织部县管党费，用于老干部党建工作，支出14,738.00元，结转5，262.00元。

　　5、老干部党组织书记工作经费，用于支付老干部党组织书记工作补贴，支出71,800.00，无结转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,639,732.28元，占本年支出合计的92.18%。与上年3,571,476.88元对比减少931，744.60元，主要原因是减少老年大学建设资金拨款，其中工资福利支出增加，411,756.80元主要为职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，商品和服务支出增加119,338.60元主要为企业离休干部医疗统筹费，对个人和家庭的补助支出减少28,240.00元主要为离休费，资本性支出减少1,434,600.00元主要为老年大学建设资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出2,124,432.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于工资福利支出1,604,552.32元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、大病保险、工伤保险等）；商品和服务支出433,245.40元（用于办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务费用等）；对个人和家庭的补助支出86,635.00元（用于离休干部遗属生活补助、在职人员独生子女奖励金）；

　　2.卫生健康（类）支出414,331.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于工资福利支出169,331.56元（用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费），商品和服务支出245,000.00元（用于企业离休干部医疗统筹费）；

　　3.住房保障（类）支出100,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于工资福利支出100,968.00元（用于住房公积金）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、县相关制度规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少650.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少650.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、县相关制度规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年机关运行经费支出477,245.40元，与上年428,906.80元增加48,338.60元，增幅11%，主要原因分析：增加企业离休干部医疗统筹费245,000.00元、减少企业离休干部公用经费约19,200.00元、春节团拜会工作经费90,000.00元、老干部党组织书记工作补贴91,900.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、春节团拜会工作经费、老干部党组织书记工作经费、企业离休干部医疗统筹费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党建水县委员会老干部局资产总额12,404,604.97元，其中，流动资产132,224.08元，固定资产11,669,580.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程600,000.00元，无形资产2,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,006.79元，其中流动资产增加17,830.88元，固定资产减少301,837.67元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

　　4、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，我单位主要包括行政事业单位养老支出。

　　6、卫生健康支出，指政府卫生健康方面的支出，我单位主要包括行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　7、住房保障支出，指用于住房方面的支出，我单位主要包括住房公积金支出。

　　监督索引号53252400328701111