中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省建水县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4、完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、开展专题调研。创新调研方式，提高调研时效，坚持深入一线，在实践中发现问题，把群众的智慧和意见吸纳到调研成果中来。聚焦事关全县经济社会高质量发展的重要工作和重点领域，重点开展了关于建水县蓝莓产业发展情况、加强宗教活动场所依法管理工作、少数民族特色村镇建设工作的情况和农村基层文化建设情况4次调研活动。

　　2、视察建言具体深入。常委会紧扣县委、县政府发展思路，通过开展专题视察，深入基层、深入群众、深入现场，多层次、多角度、多渠道了解情况，视察成果做到了反映情况有广度、分析问题有深度，对策措施用得上、办得了、能见效，有力助推了党政决策的落实。分别对“临安高级中学项目建设推进情况、政协提案办理工作、贯彻执行《云南省民族团结进步示范区建设条例》情况”等开展了专题视察。

　　3、提案工作关注民生。县政协十一届四次会议以来，共收到委员提案171件，立案159件，其中交由党委部门办理的4件，交由政府及政府部门办理的155件，提案均办理完毕，并实现了100%的面商。

　　4、助推脱贫攻坚成效明显。先后组织委员和相关部门负责人深入到官厅镇、面甸镇等7个乡镇9个村委会视察脱贫攻坚工作情况。按照省、州政协的部署安排，认真组织开展我县政协系统“七个助推”“十个一活动”，动员组织全体委员在开展好“促进贫困人口就业、政协委员捐资助学、医卫界委员下基层”三项重点工作的基础上，结合乡村振兴战略实施，突出做好助推“产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫和人居环境提升”五项重点工作，全面推动助推工作走深走实。按照县委的要求，县政协班子成员带队深入到官厅镇磨依蚌村、面甸镇、岔科镇、盘江乡扎实开展脱贫攻坚挂牌作战和挂包帮、走转访工作，以实际行动助力全县打赢脱贫攻坚大决战。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度收入合计12,360,765.74元。其中：财政拨款收入12,301,718.74元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,047.00元，占总收入的0.48%。2019年度收入合计8,476,129.59元。其中：财政拨款收8,476,129.59元，2020年增加3825589.15元，增加31.1%。单位本年度安排项目支出较上年有所增加，因此财政拨款较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度支出合计12,360,765.74元。其中：基本支出11,472,150.16元，占总支出的92.81%；项目支出888,615.58元，占总支出的7.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。相比2019年度支出9,029,909.06元，2020年增支2442241.1元，增支21.29%。增支的主要原因为人员经费增加，项目款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,472,150.16元。相比2019年基本支出8,350,282.96元，2020年增支3,121,867.2元，增支37.39%，增支的主要原因为人员经费增加，项目款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,150,489.74元，占基本支出的88.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,321,660.42元，占基本支出的11.52%。人均公用支出24,936.99元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出888,615.58元。项目支出比上年679,626.10元增支208,989.48元。增加的主要原因是本年项目较2019年进行了调整，其中常委会工作经费、委室运转经费200000.00元，基层协商履职能力提升经费100000.00元两个项目金额较大。2020年项目主要开展了以下工作：1、逐步改善政协办公条件，不断提升政协履职能力。2、助推脱贫攻坚工作，不断提升人居环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出12,301,718.74元，占本年支出合计的99.52%。与上年9,029,909.06元对比，增加3,271,809.68元,增加36.23%，主要原因是人员经费增加，项目款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,357,656.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.07%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,611,798.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出806,321.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于行政单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出525,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,000.00元，支出决算为52,486.00元，完成预算的22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,000.00元，完成预算的9.36%；公务接待费支出决算为30,486.00元，完成预算的12.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩了公务接待费等三公经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17,673.00元，增长50.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加22,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少4,327.00元，下降12.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年公务用车维护费比上年有所增长，属于车辆行驶正常费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元，占41.92%；公务接待费支出30,486.00元，占58.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费30,486.00元。其中：

　　国内接待费支出30,486.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作中发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2020年机关运行经费支出1,262,613.42元，与上年1,536,909.52元对比减少274,296.1元，减少17.85%，主要原因是厉行节约，严格出差审批，压缩办公消耗，减少开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会资产总额1,781,903.41元，其中，流动资产516,228.83元，固定资产1,258,545.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产7129.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384,738.86元，其中固定资产增加135,762.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额135,762.58元，其中：政府采购货物支出135,762.58元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额135,762.58元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400213101111