建水县自然资源局(本级)2020年度部门决算

建水县自然资源局(本级)2020年度部门决算 

目录

第一部分  建水县自然资源局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县自然资源局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作负责统筹国土空间生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

打好“三调”工作收官战，为编制国土空间规划打下坚实基础，主动服务保发展，全力保障重大项目落地。加强已储备土地的出让，推动储备土地从“净地”向“优地”转变。优化土地供应管理。严格执行用地“增存挂钩”“增违挂钩”“增减挂钩”机制。推进土地开发整理，提高土地开发利用效率。科学合理促进城市健康发展，推进生态保护修复。两条主线助脱贫，坚持行业扶贫和定点扶贫两条主线，落实好用地保障、地灾防治等自然资源扶贫政策措施。规范地籍测绘和不动产管理工作。维护不动产登记平台运行平稳，开展“云宅调”采集信息落宗复核三级确认工作；依法依规严执法，常态化抓好执法工作，加强土地矿产卫片执法工作，严格开展新增违法用地和违法建设发现、查处、整改工作。从严从实强党建，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，把从严要求贯穿管党治党全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县自然资源局(本级)2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位是建水县自然资源局；

2.参照公务员法管理的事业单位是建水县自然资源局执法监察大队；临安、西庄、青龙、官厅、坡头、普雄、面甸、南庄、岔科、曲江、盘江、利民、甸尾14个乡镇自然资源所；

3.其他事业单位是建水县不动产登记中心；建水县土地开发整理中心；建水县城乡规划管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县自然资源局(本级)2020年末实有人员编制104人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员69人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县自然资源局(本级)2020年度收入合计64,550,598.56元。其中：财政拨款收入64,550,598.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。；2019年度收入合计57,008,827.80元。其中：财政拨款收入57,008,827.80元，占总收入的100.00%；与上年对比，增加7,541,770.76元，增加率为13.23%。原因是项目实施资金需求增加，机构改革人员增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县自然资源局(本级)2020年度支出合计64,952,230.97元。其中：基本支出18,246,309.27元，占总支出的28.09%；项目支出46,705,921.70元，占总支出的71.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,739,662.27元，减少率2.61%，减少原因是：2020年支出包含上年结转项目资金少，而2019年支出包含上年结转资金多。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县自然资源局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,246,309.27元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,545,342.36元，占基本支出的74.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,700,966.91元，占基本支出的25.76%。2019年度用于保障建水县自然资源局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,939,435.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,789,403.78无，占基本支出的67.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5,150,031.56元，占基本支出的32.31%。2020年基本支出比2019年基本支出增加2,306,873.931元，增加率14.47%。主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县自然资源局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,705,921.70元。与上年对比，减少4,046,536.13元，减少率7.97%，减少原因是：2020年上年项目结转资金小于2019年上年项目结转资金，所以2020年项目支出小于2019年项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县自然资源局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出54,094,314.98元，占本年支出合计的83.28%。与上年对比增加2,431,334.31元，增加率4.71%。主要原因分析：公共预算项目增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,294,569.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于退休人员公用经费支出、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康（类）支出1,164,402.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；在职职工、退休人员公务员医疗补助和大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出42,027,351.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。其中基本支出14,980,682.46元，主要用于资福利支出13,513,825.16元，办公费等商品和服务支出、生活补助等对个人和家庭的补助、办公设备购置等资本性支出等1,466,857.30元；项目支出 27,046,669.41元，主要用于全国土地调查及监测工作相关支出、土地整理项目支出以及自然资源的保护利用执法监察工作等支出。

19.住房保障（类）支出806,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于住房公积金支出806,655.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,801,336.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于地质灾避让搬迁支出、滑坡泥石流治理项目支出、地质灾害监测支出、地质灾害应急处置、演练等相关工作支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县自然资源局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为399,000.00元，支出决算为107,251.00元，完成预算的26.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为107,251.00元，完成预算的26.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行州、县厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少113,498.00元，下降51.41%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少28,586.00元，下降100.00%，；公务接待费支出决算减少84,912.00元，下降44.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行州、县厉行节约有关规定,提高工作效率，严格控制公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出107,251.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费107,251.00元。其中：

国内接待费支出107,251.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县自然资源局(本级)2020年机关运行经费支出4,700,966.91元，与上年对比减少449,822.17元，下降率8.73%。主要原因分析：邮电费、差旅费、其他交通费等费等有所。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县自然资源局(本级)资产总额50,508,746.72元，其中，流动资产39,776,825.71元，固定资产10,660,237.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产71,683.42元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,146,956.91元，其中流动资产增加17467081.99元，固定资产减少317,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

        三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32,205,114.10元，其中：政府采购货物支出134,700.00元；政府采购工程支出1,162,000.00元；政府采购服务支出30,908,414.10元。授予中小企业合同金额32,205,114.10元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

6、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400732401111