建水县教育体育局(本级)2020年度部门决算

　　建水县教育体育局(本级)2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县教育体育局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县教育体育局(本级)概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　3.承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。 

　　5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　7.统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。 

　　8.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　9.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　12.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.学前教育多元发展。坚持以政府为主导、社会参与、公办民办并举的学前教育发展机制。通过新建、改扩建等方式，坚持学前教育普惠性原则，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障幼儿接受较高质量的学前教育，规范学前教育管理，防止和纠正学前教育“小学化”倾向，清理整顿无证幼儿园，保障幼儿健康快乐成长。不断优化城区幼儿园布局规划，积极引进资金发展民办教育，支持发展一批优质普惠性民办幼儿园，努力完成“一乡一中心、一县一示范”幼儿园建设工作。 

　　2.义务教育均衡发展。推进义务教育一体化发展，实现基本均衡发展。按照“初中向乡镇集中、小学向行政村或人口密集区集中”的工作思路，编制了《建水县城区学校规划及布局调整实施方案》，规划在城区东北方向建设建水县青云小学、青云幼儿园，建立优质教育基本公共服务体系，促进教育服务均等化。实施“阳光教育行动计划”，优先安排残疾儿童少年随班就读或到州特殊教育学校接受义务教育，对未能到校就读的123人重度残疾儿童少年采取送教上门方式进行教学和关爱，残疾儿童少年义务教育入学率达100%。按照“杜绝增量、减少存量、两数合一，实现清零”的工作目标和“12456”的工作思路开展控辍保学工作。 

　　3.高中教育扩规提质。充分发挥优质教育品牌的辐射和带动作用，通过多种供给方式和发展途径，扩增优质教育资源，不断缩小县域内校际间、城乡间教育差距，整体提升优质均衡发展水平。通过创办临安高级中学，重点支持建水一中、六中挖潜扩规，努力提升建水六中、二中、三中办学质量，鼓励发展建水实验中学民办高中教育，形成公办民办共同发展，互为补充和良性竞争的普通高中发展格局，满足老百姓享受高中优质教育的需求。 

　　4.职业教育协同发展。树立面向市场、面向就业的大职业教育观，促进校企合作，不断提高职业教育的办学水平和教育质量。充分发挥好县职教中心和其他培训机构在劳务输出、在职培训、农村劳动力转移、实用技术培训等方面的作用，进一步扩大我县职业教育规模，为我县经济社会发展培养更多的实用技术型人才。 

　　5.民办教育快速发展。按照“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”的方针，鼓励和支持企事业单位、社会团体、其他社会组织及公民个人利用非财政性资金依法进行独资、合资、合作办学。依法落实民办教育学校、学生、教师与公办学校学生、教师平等的法律地位，保障民办学校的办学自主权。 

　　6.特殊教育有序发展。按照“全覆盖、零拒绝”的工作要求，依法保障适龄残疾儿童少年接受义务教育，基本形成以州特殊教育学校为骨干、随班就读为主体、送教上门为补充的特殊教育入学安置体系，在特殊教育资源配置方面有所突破。 

　　7.体育事业。为充分调动全县干部职工拼搏干事的精气神，组织为期6天的建水县“双讲双提”系列活动之2020年“中国体育彩票杯”全民健身职工运动会。积极推动社会足球场地建设工作，目前，已投资344万元，已建成使用5块，另2块正在建设中。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县教育体育局(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：建水县教育体育局（本级）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县教育体育局(本级)2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县教育体育局(本级)2020年度收入合计153,534,751.61元。其中：财政拨款收入153,534,751.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年36137059.98元相比增加117397691.63元。主要原因是2020年我县实施义务教育阶段学校“改提”项目，导致收入大幅增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县教育体育局(本级)2020年度支出合计132,526,708.67元。其中：基本支出16,632,775.20元，占总支出的12.55%；项目支出115,893,933.47元，占总支出的87.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年83937148.53元，增加48589560.14元。主要原因是2020年我县实施义务教育阶段学校“改提”项目，导致支出大幅增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,632,775.20元。与上年14,069,406.81元相比增加2,563,368.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,747,634.65元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885,140.55元，占基本支出的5.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,893,933.47元。与上年69,867,741.72元增加46,026,191.75元，主要原因是2020年我县实施义务教育阶段学校“改提”项目，导致项目支出大幅增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出130,188,899.07元，占本年支出合计的98.24%。与上年对比增减比例不大,主要原因为教育除一般公共预算拨款外，仅有彩票公益金收入，其余资金占比不大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出81,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出119,185,659.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于教育局（本级）人员、公用、校舍建设项目及学生资助项目等各类支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,089,396.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于公共体育事业及体育场馆支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出6,538,203.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于退休人员工资及遗属补助、死亡抚恤等社会保障支出。 

　　9.卫生健康（类）支出720,073.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于教体局（本级）行政及事业人员的医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出573,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于教体局（本级）住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为285,100元，支出决算为71,816.00元，完成预算的25.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为71,816.00元，完成预算的25.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项禁令”的进一步深化实施，公务用车支出及接待均比年初预算有所下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,390.00元，下降4.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,390.00元，下降4.51%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出71,816.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费71,816.00元。其中：国内接待费支出71,816.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,163人（其中：外事接待人次0人）。 

　　4.国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县教育体育局(本级)2020年机关运行经费支出885,140.55元，与上年1,849,286.05元对比减少964,145.5元,主要为部门机关运行经费主要用于教育局机关人员工资及维持教育局运转所需经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县教育体育局(本级)资产总额193,644,873.29元，其中，流动资产85,191,174.1元，固定资产2,953,866.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程106,299,215.47元，无形资产469,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,156,609.26元，其中;流动资产增加16,261,381.13元，固定资产增加290,849.15元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加68,027,111.04元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额55,682,410.55元，其中：政府采购货物支出1,468,300.00元；政府采购工程支出42,726,110.55元；政府采购服务支出11,488,000.00元。授予中小企业合同金额55,682,410.55元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。