建水县教育体育局教学研究室2020年度部门决算

　　建水县教育体育局教学研究室2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县教育体育局教学研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县教育体育局教学研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开展教育科学研究活动，研究和指导中、小学、幼儿园教育教学，促进科技及社会发展，提高教育教学质量。组织开展中、小学、幼儿园各学科的教学研究、学术交流、教材教学方法的培训等。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.完成课堂教学观察总结反馈各项工作； 

　　2.布置对相关学校进行课堂教学观察的工作安排，并下发通知； 

　　3.按计划安排教研员和兼职教研员下学校进行课堂教学观察； 

　　4.组织参加2020年云南省高中毕业生复习统一检测； 

　　5.完成州教育目标考核相关评估指标考评报告； 

　　6.组织建水县“十四五”课题结题。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县教育体育局教学研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：建水县教育体育局教学研究室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年度收入合计6,437,427.17元。其中：财政拨款收入6,437,427.17元，占总收入的100.00%。2019年度收入合计4,235,866.04元，其中：财政拨款收入4,235,866.04元，占总收入的100.00%。2020年度收入比2019年增加2,201,561.13元，主要原因是卫生健康、工伤保险、失业保险等列入各单位预算，再加上人员经费增长等原因，导致收入大幅度增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年度支出合计6,437,427.17元。其中：基本支出4,978,247.31元，占总支出的77.33%；项目支出1,459,179.86元，占总支出的22.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出比2019年增加2,201,561.13元，主要原因是卫生健康、工伤保险、失业保险等列入各单位预算，再加上人员经费增长等原因，导致支出大幅度增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县教育体育局教学研究室机关正常运转的日常支出4,978,247.31元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,598,423.76元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,823.55元，占基本支出的7.63%。与上年基本支出4,185,866.04元对比，支出增加主要原因是卫生健康、工伤保险、失业保险等列入各学校预算支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县教育体育局教学研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,459,179.86元。红财教发【2020】71号2020年州级学科带头人奖励专项经费1,458,579.86元，建发【2019】21号关于表彰建水县教育工作先进集体、优秀教师和优秀教育工作者的决定经费600元。2019年度用于保障建水县教育局教学研究室完成特定的事业发展目标，列支专项业务工作的经费支出50,000.00元。2020年比2019年度增长1,408,579.86元，主要原因是项目经费投入的增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出6,437,427.17元，占本年支出合计的100.00%。2020年度支出比2019年增加2,201,561.13元，主要原因是卫生健康、工伤保险、失业保险等列入各单位预算，再加上人员经费增长等原因，导致支出大幅度增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出5,110,238.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出534,819.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于事业单位离退休人员的报刊费等公用支出、遗属生活补助支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出451,481.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于基本医疗保险等卫生健康支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出340,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，主要用于职工公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,500.00元，支出决算为2,168.00元，完成预算的5.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,168.00元，完成预算的13.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，减少不必要的公车使用次数及餐费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-13,241.72元，增长-85.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-14,875.72元，增长-100.00%；公务接待费支出决算增加1,634.00元，增长305.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，减少不必要的公车使用次数及餐费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,168.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费2,168.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,168.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县教育体育局教学研究室2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县教育体育局教学研究室资产总额233,033.33元，其中，流动资产48,624.60元，固定资产184,408.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178,478.24万元，其中固定资产增加145,550.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额165,400元，其中：政府采购货物支出165,400元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额165,400元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。