云南省建水第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省建水第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省建水第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中教育。负责普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生建档立卡免学杂费以及国家助学金计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10、在建水县委、县政府、县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11、在建水县委、县政府、县教育局的领导下谋划布局，全面推进普通高中教育均衡发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、学年工作多措并举、注重落实

2020学年，建水一中在上级党政部门的正确领导和关心支持下，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针，以“多措并举抓落实，发力攻坚再突破”为工作目标，走“三治”、“三兴”、“四为本”的学校管理之路，不忘初心、牢记使命，团结协作，创新发展，充分调动全体教职员工的积极性和主动性开展工作。

二、办学业绩领先、多点突破

学校认真实施素质教育，扎实推进教育教学改革，具有良好校风、教风和学风，勇于开拓进取，积极推进学校教育教学改革，具有鲜明办学特色，享有良好社会声誉，办学实绩突出，在综合性督导评估中成绩突出，起到引领示范作用。

三、教育教学管理落实有效、创新发展

2020学年，领导班子勤政务实、开拓进取，全校师生团结协作、不懈努力，学校各方面的工作都取得了令人瞩目的成绩。进一步营造了办学氛围，加强了学校传统文化的建设，体现了百年积淀的“深自砥砺，自强不息”的建水一中办学精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省建水第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个： 云南省红河州建水县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省建水第一中学2020年末实有人员编制379人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制379人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员343人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 云南省建水第一中学2020年度收入合计66,835,981.01元。其中：财政拨款收入59,368,596.01元，占总收入的88.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,467,385.00元，占总收入的11.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,学校收入减少8,455,904.34元，其中:财政拨款收入减少11,054,094.72元，事业收入增加7,467,385.00元。主要原因：1、财政拨款收入减少上年的学校诚信楼重建项目收入10,000,000.00元；2、上年学校无事业收入，学费缴财政专户后并入财政拨款收入核算，今年事业收入增加7,467,385.00元，增加100%。

二、支出决算情况说明

云南省建水第一中学2020年度支出合计66,835,981.01元。其中：基本支出66,805,981.01元，占总支出的99.96%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，学校总支出减少8,455,904.34元，主要原因：1、减少了学校诚信楼重建项目支出；2、财政2000元、月/人的绩效工资未发，导致学校支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省建水第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,805,981.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,815,651.41元，占基本支出的83.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,990,329.60元，占基本支出的16.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省建水第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。学校此项目主要是建水县健腾青少年体育俱乐部用于开展青少年体育活动、购置体育器材，培养体育后备人才；项目实际总投资彩票公益金30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建水第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出59,338,596.01元，占本年支出合计的88.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出44,302,947.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%。主要用于工资福利支出及学校水、电等公用支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,270,616.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于离退休人员工资支出及基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出5,172,024.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于相关保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3,593,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建水第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校加强意识，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-9,675.00元，增长-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-9,675.00元，增长-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校加强意识，厉行节约，出车次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建水第一中学2020年机关运行经费支出0.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省建水第一中学资产总额70,360,956.32元，其中，流动资产282,666.59元，固定资产70,078,289.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-1,756,222.51 元，其中固定资产增加12,034,954.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额492,508.60元，其中：政府采购货物支出492,508.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。