建水建民中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水建民中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水建民中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度及规范性文件并实施。

2、负责学校教育统筹规划和协调管理，促进学校教育教学改革。

3、开展校园文化建设、党建工作。

4、负责学校义务教育均衡发展和促进教育公平。

5、接受教育督导部门对学校义务教育的督导与评估；完成学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、按照资金拨付款项用途，统筹安排资金，编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

7、做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

8、主管全校教师工作，组织实施学校教师资格制度；促进学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；组织学校内部管理体制改革；实施学校教师继续教育工作。

9、负责毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

10、规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并接受监督检查。

 12、规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13、承办上级各部门安排的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。  

2、继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

3、以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建了一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。             

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

5、全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县建民中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水建民中学部门2020年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员197.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水建民中学2020年度收入合计39,651,679.36元。其中：财政拨款收入39,651,679.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3856395.24元，增加10.77%，主要原因分析：本年度新增行政事业单位医疗保险3237084.88元。

 二、支出决算情况说明

建水建民中学2020年度支出合计39,349,802.53元。其中：基本支出39,149,252.53元，占总支出的99.49%；项目支出200,550.00元，占总支出的0.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3626295.22元，主要原因分析：本年度新增行政事业单位医疗保险3237084.88元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水建民中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,149,252.53元。与上年对比增加3555745.22元，主要原因分析：本年度新增行政事业单位医疗保险3237084.88元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,412,373.33元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,736,879.20元，占基本支出的6.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水建民中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,550.00元。与上年对比支出增加70550元，增加54.27%，主要原因分析：上年项目资金本年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水建民中学2020年度一般公共预算财政拨款支出39,169,252.53元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加3575745.22元，主要原因是本年度新增行政事业单位医疗保险3237084.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出29,549,677.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%。主要用于教职工工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,959,044.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于教职工社会保障缴费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出3,237,084.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于教职工医疗保障缴费的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,423,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水建民中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元，支出决算为3,830.00元，完成预算的2.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,830.00元，完成预算的2.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,413.83元，下降89.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,065.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少348.00元，下降8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,830.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,830.00元。其中：

国内接待费支出3,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学交流等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水建民中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水建民中学资产总额33454543.51元，其中，流动资产1036999.06元，固定资产25241107.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7176437.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851929.88元，其中固定资产减少334488.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值364337.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋253平方米，账面原值298708.51元，实现资产使用收入374645.92元（含场地出租收入）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12732944元，其中：政府采购货物支出12717944元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15000元。授予中小企业合同金额12732944元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。