建水县青少年校外活动中心2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

负责组织青少年学生开展校外科技、艺术、体育等活动，培养青少年学生的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等信息。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全面开放全民阅读中心

全民阅读中心建设是建水县政府2020年10件惠民实事之一,场地面积235平方米，目前馆藏图书10119册，免费开放时段为周一至周日8：30-11：30，14：00-17：30，每周服务时间45小时（节假日除外）。

2、加强合作办学

与“星主播”联合办学。被中国关心下一代工作委员会授予“语言朗诵艺术先进单位”；被全国语言艺术专家指导委员会授予“播音主持优秀人才培训基地”；被中国教育电视台授予“教育教学示范单位”；被中国文化信息协会授予“全国青少年人才培训基地”；

3、举行儒家三礼活动。

与文庙合作举行的儒家三礼活动，将儒学文化与家乡文化有机结合，为青少年儿童的道德成长奠定“礼”和“仁”的基础。

4、积极开展“七个专项”行动

按照厕所管理全达标、洗手设施全配套、公共场所清洁消毒全覆盖的工作目标，做到每天至少两次的消毒，新建了两个室外洗手台，建立卫生保洁制度，粘贴科学洗手宣传画，设置洗手引导标识。

5、为各项会议提供服务

    开展会议200余次，对各项会议工作进行了精心准备，确保会议正常召开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县青少年校外活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县青少年校外活动中心2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青少年校外活动中心2020年度收入合计514,332.23元。其中：财政拨款收入514,332.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年度财政拨款462,153.76元相比，增加了52178.47元，主要原因是2019年十三个月基本工资额的在2020年1月发放，2020年1-5月发放了事业绩效奖励。2020年收入各种保险缴费和住房公积金。

二、支出决算情况说明

建水县青少年校外活动中心2020年度支出合计514,332.23元。其中：基本支出464,444.17元，占总支出的90.30%；项目支出49,888.06元，占总支出的9.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年度支出462,153.76元对比，总支出增加52178.47元，其中基本支出增加22290.41元，项目支出增加29888.06元。原因是2020年支出各种保险缴费和住房公积金增加和项目支出专项业务工作的经费支出增加。工资福利支出比2019年增加62516.61元，商品和服务支出比2019年减少40171.20元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464,444.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出460,995.41元，占基本支出的99.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,448.76元，占基本支出的0.74%。与上年2019年日常支出442,153.76元对比，增加22290.41元，原因是2020年支出各种保险缴费和住房公积金增加。工资福利支出比2019年增加62516.61元，商品和服务支出比2019年减少40171.20元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,888.06元。其中劳务费支出40040.00元，维修维护费1820.00元，办公费8028.06元，与上年2019年专项业务工作的经费支出20,000.00相比，增加了29888.06元，主要原因是劳务费的增加了20040.00元，维修维护费增加1820.00元，办公费增加8028.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青少年校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出514,332.23元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出462,153.76元对比，总支出增加52178.47元，其中基本支出增加22290.41元，项目支出增加29888.06元。原因是，基本支出中的人员经费支出增加和项目支出专项业务工作的劳务费，维修维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出389,491.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于教师工资福利支出336029.53元，占教育支出86.27%，商品服务支出3448.76元，占教育支出的0.88%，对个人和家庭补助支出125.00元，占教育支出的0.04%,项目支出49888.06元，占教育支出的12.81%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出47,892.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于教师基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出41,861.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于教师事业单位医疗支出。其中医疗支出28000.20元，占卫生健康（类）支出的 66.89 %，公务员医疗补助支出13084.20元，占卫生健康（类）支出的 31.26 %， 其他行政事业单位医疗支出（大病保险）777.00元占卫生健康（类）支出的 1.85 %。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出35,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于教师住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青少年校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位2020年没有公务接待，所以没有产生公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位2020年没有公务接待，所以没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青少年校外活动中心2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县青少年校外活动中心资产总额6694200.75元，其中，流动资产93084.35元，固定资产6601116.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年资关总额6886960.94相比，本年资产总额减少192760.19元，其中固定资产减少216400元,流动资产增加23639.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损通用设备（电脑）64台，账面原值216400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。