红河州建水县面甸镇2020年度部门决算

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　　红河州建水县面甸镇2020年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县面甸镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县面甸镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。 

　　2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 

　　3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。 

　　4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。 

　　5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。 

　　6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 

　　7、承办县级政府交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、全力稳增长、固根本，经济发展再突破。综合实力持续攀升。 

　　2、坚持强基础、补短板，脱贫攻坚再强化。我们积极破难题、激活力，人居环境再提升。生态优化持续发力。 

　　3、突出抓项目、强基础，发展活力再增强。基础设施建设扎实推进。 

　　4、我们聚焦办实事、惠民生，社会发展再巩固。疫情防控经济发展实现双推进。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县面甸镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1、建水县面甸镇人民政府 

　　2、建水县面甸镇财政所 

　　3、建水县面甸镇农业综合服务中心 

　　4、建水县面甸镇社会保障服务中心 

　　5、建水县面甸镇文化广播电视服务中心 

　　6、建水县面甸镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7、建水县面甸镇应急管理中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州建水县面甸镇2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　红河州建水县面甸镇没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县面甸镇2020年度收入合计31,204,449.72元。其中：财政拨款收入20,141,617.72元，占总收入的64.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,062,832.00元，占总收入的35.45%。与上年对比增加10,820,359.43元，主要原因是2020年其他收入增加，比如：厕所改造补助金、老年活动中心(室)配置补助资金、红田村委会村小组太阳能路灯安装款等，因此收入数较上年有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县面甸镇2020年度支出合计30,605,888.72元。其中：基本支出24,832,888.72元，占总支出的81.14%；项目支出5,773,000.00元，占总支出的18.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年度支出合计数为20,774,090.29元。其中：基本支出12,978,590.29元，占总支出的62.47%；项目支出7,795,500.00元，占总支出的37.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要是2020年机构正常运转的日常支出增加，因此支出数较上年增加较多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,832,888.72元。与上年对比增加11,854,298.43元，主要原因分析为2020年基本工资，津贴补贴，对个人和家庭的补助等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,817,192.52元，占基本支出的91.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,015,696.20元，占基本支出的8.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州建水县面甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,773,000.00元。与上年对比减少2,022,500.00元，主要原因是2020年上级财政减少对村级一事一议的补助及农村危房改造比例降低等，因此支出数较上年减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县面甸镇2020年度一般公共预算财政拨款支出19,991,617.72元，占本年支出合计的65.32%。与上年对比减少392,472.57元,主要原因是本年农村危房改造减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,813,440.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%。主要用于: 

　　（1）镇人大事务支出273,204.85元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出156,204.85元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出67,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,465,267.81元，其中：政府机关正常运转的基本支出2,201,267.81主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;非税收入资金安排的支出264,000.00元,用于红田村委会太阳能路灯安装234,000.00元，上海尾小组自来水管网安装工程30,000.00元。 

　　（3）财政事务支出595,484.39元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委为开展日常工作的支出。 

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,387,983.21元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（6）组织事务支出61,500.00元，主要是党群助理员的补助。 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出299,807.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于： 

　　（1）文化和旅游支出137,919.71元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）广播电视支出161,887.38元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。  

　　 3.社会保障和就业（类）支出3,942,119.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于: 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出589,495.06元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出2,293,770元，主要是镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位离退休支出1,058,853.95元，其中：归口管理的行政单位离退休支出7,200.00元，事业单位离退休支出2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,675.84元， 机关事业单位职业年金缴费支出27,178.11元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费、职业年金支出。 

　　  4.卫生健康（类）支出1,278,442.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于： 

　　（1）卫生健康管理事务支出233,917.23元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）公共卫生支出100,000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作经费补助。 

　　（3）行政事业单位医疗支出944,525.61元，其中：行政单位医疗239,917.76元，事业单位医疗338,462.05元，公务员医疗补助340,504.80元，其他行政事业单位医疗支出25,641.00元。 

　　5.农林水（类）支出6,439,637.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.21%。主要用于: 

　　（1）农业农村支出2,746,451.36元，是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）林业和草原支出325,536.54元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出721,589.62元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）扶贫支出2,646,060.00元，主要是个人农业生产补贴及基础设施建设，安边哨村委会土地整治和安边哨村委会红花塘产业路建设项目。 

　　  6.住房保障（类）支出3,218,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。主要用于 

　　（1）保障性安居工程支出2,522,940.00元，用于农村危房改造补助。 

　　（2） 住房改革支出695,231.00元。用于住房公积金补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县面甸镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,300.00元，支出决算为58,460.83元，完成预算的52.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,801.79元，完成预算的52.96%；公务接待费支出决算为30,659.04元，完成预算的51.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少65,264.73元，下降52.75%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少395.35元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少64,869.38元，下降67.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，二是有效推进了控制“三公”经费工作的常态化和制度化，三是进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,801.79元，占47.56%；公务接待费支出30,659.04元，占52.44%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,801.79元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出27,801.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境再提升、综治维稳、安全生产、疫情防控、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费30,659.04元。其中： 

　　国内接待费支出30,659.04元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、人居环境再提升、综治维稳、安全生产、疫情防控、调研考察发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县面甸镇2020年机关运行经费支出418,699.72元，与上年对比减少504,463.08元,主要原因是2020年商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州建水县面甸镇部门资产总额11,189,967.65元，其中，流动资产7,080,785.07元，固定资产4,099,994.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,187.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,644,465.15元，其中固定资产增加300,786.73元。处置房屋建筑物2,000平方米，账面原值49,694.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋205平方米，账面原值138,810.05元，实现资产使用收入52,224.87元。 

三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,809,203.07元，其中：政府采购货物支出82,955.00元；政府采购工程支出1,726,248.07元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,809,203.07元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　5、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　6、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400155901111