红河州建水县利民乡2020年度部门决算

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　　红河州建水县利民乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　5、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县利民乡2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.建水县利民乡人民政府、2.建水县利民乡财政所、3.建水县利民乡农业综合服务中心、4、建水县利民乡企业管理服务中心、5、建水县利民乡文化广播电视服务中心、6、建水县利民乡社会保障服务中心、7、建水县利民乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县利民乡2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。在职人员比上年减少1人，原因是：党委调出1人。

　　离退休人员1 人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州建水县利民乡2020年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县利民乡2020年度收入合计28,306,921.29元。其中：财政拨款收入28,306,921.29元，占总收入的100.00%元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比总收入增加5,581,923.24元，比去年上升24.56%，原因是财政拨款收入增加了5,581,923.24元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与去年相比保持不变。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县利民乡2020年度支出合计28,417,677.29元。其中：基本支出13,239,266.57元，占总支出的46.59%；项目支出15,178,410.72元，占总支出的53.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加3,642,679.24元，主要原因分析：本年度人员经费增加，基本支出增加1,664,268.52元，同时加大了农村基础设施建设，从而增加了项目支出1,978,410.72元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,239,266.57元。与上年相比增加1,664,268.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,168,973.23元，占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,070,293.34元，占基本支出的8.08%。原因是人员经费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县利民乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,178,410.72元。与上年相比，项目支出增加1978410.72元，与上年相比增长14.98%，增加原因是增加农村基础设施建设，争取的项目经费增加。具体项目开支情况：清泉村糍粑革小组美丽宜居乡村项目460,800.00元；建财预〔2020〕347号农村无害化卫生户厕改造项目资金补助项目540,000.00元；利民村蚂蚁老寨饮水巩固提升工程490,000.00元；新华村委会新寨村道路建设项目490,000.00元；以奖代补产业扶持项目1,591,800.00元；新华村平田村坝塘加固修缮项目2,618,500.00元；清江村委会、新华村委会提水灌溉项目810,000.00元；清溪村道路硬化工程800,000.00元；新华村笼总白村活动室建设工程300,000.00元；清溪村文居冲村道路硬化工程77,000.00元；清溪村委会10个村民小组亮化环境整治工程1,300,000.00元；清泉村非贫困县四位一体项目2,500,000.00元；农村危房改造补助项目资金2,700,200.00元；利民村委会蚂蚁新寨活动室建设项目240,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县利民乡2020年度一般公共预算财政拨款支出28,066,921.29元，占本年支出合计的98.77%，比上年增加5,151,923.24元，增长22.48%。主要原因分析：一方面人员工资增加了基本支出；另一方面，上年度结转的项目资金，在本年度项目完工后完成了支付，因此支出数较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,760,152.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于：

　　（1）乡人大事务支出263,946.24元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出162,946.24元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出51,000.00元；乡人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支3,038,283.05元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出135,919.25元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出30,000元。包括办公费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。

　　（5）商贸事业支出317,202.55元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支926,801.04元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（7）组织事务支出48,000.00元，主要用于党群服务助理员待遇经费支出。

　　2.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于命案防控体系建设，平安云南创建和基层社会治理。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出310,002.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于广电文化工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出。

　　（1）文化和旅游支出187,621.78元，主要是乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）广播电视支出122,381.02元，主要是乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出3,260,332.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出464,743.3元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出1,796,800.00元，主要是乡属8个村委会、54个党支部、73个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出998,789.31元，机关事业单位基本养老保险缴费支出965,620.80元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出33,168.51元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康（类）支出948,170.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。

　　（1）卫生健康管理事务支出36,720.00，主要是乡计生办正常运转的基本支出，包括计生宣传员、信息员基本工资，津贴补贴生活补助支出。

　　（2）突发公共卫生时间应急处理支出72,762.00元，主要是疫情防控期间的基本支出。

　　（3）行政事业单位医疗支出838,688.43元，主要是机关事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出

　　6.农林水（类）支出15,134,532.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.92%。

　　(1)农业支出1,806,799.34元，主要用于农推站、农经站、农机站、兽医站四个站所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　(2)林业支出936,981.04元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　(3)水利支出679,320.04元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及清泉村委会糍粑革小组美丽宜居乡村建设支出。

　　(4)扶贫支出6,684,432.31元,主要是农村基础设施建设支出和个人农业生产补贴，包括新华村委会新寨村道路建设项目、无害化户厕项目、利民村委会蚂蚁老寨饮水巩固提升工程。

　　(5)农村综合改革支出5,027,000.00元,主要是用于对村级一事一议项目的补助。

　　7.自然资源海洋气象等（类）支出282,988.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　8.住房保障（类）支出3,355,742.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于农村危房改造支出，通过农村危房项目改造建设，大力改善了农村住房居住环境。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县利民乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,000.00元，支出决算为239,551.51元，完成预算的203%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,513.70元，完成预算的214.44%；公务接待费支出决算为128,037.81元，完成预算的193.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年中心工作增多、车辆老化导致车辆运行维护费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34,075.15元，增长16.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加79,311.99元，增长246.30%；公务接待费支出决算减少45,236.84元，下降26.11%。公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是2020年中心工作增多、车辆老化导致车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出111,513.70元，占46.55%；公务接待费支出128,037.81元，占53.45%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出111,513.70元。其中:

　　公务用车购置支出0.00元。

　　公务用车运行维护支出111,513.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚工作、森林防火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出128,037.81元。其中：

　　国内接待费支出128,037.81元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡统筹发展各项工作开展，包括农林水、扶贫等等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县利民乡2020年机关运行经费支出569,089.12元，与上年相比减少173,658.6元，主要是公用经费支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县利民乡部门资产总额10,096,515.98元，其中，流动资产3,718,130.55元，固定资产6,305,108.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,277.00 元。其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,393,305.7元，其中固定资产增加3,693元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8,541,528.04元，其中：政府采购货物支出10,200.00元；政府采购工程支出8,531,328.04元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,541,528.04元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400156601111