建水县地震局2020年度部门决算

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　　建水县地震局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2、组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3、负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5、负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6、承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

　　7、完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强震情跟踪及趋势会商。严格执行24小时值班及领导带班制度，认真做好黄龙寺地震台数字化观测设备、内部网络的维护，每天检查设备运行状况及观测数据变化情况并作数据处理和记录；编制《震情跟踪月报》12期，《年度趋势报告》1份；加强宏观异常观测和异常核实研判，并加强与省、州地震局沟通，做好地震趋势会商。

　　2、切实做好防震减灾准备工作。针对我县为云南省地震灾害重点防御区的实际，为切实做好地震应急各项准备，制定并印发《建水县2020年度震情跟踪工作方案》和《建水县2020年度震情跟踪技术方案》；开展全县建设工程地震安全监管检查，完成了红河州地震业务管理系统内建水县地震应急基础数据更新。

　　3、扎实开展防震减灾科普知识宣传教育工作。全县共开展集中宣传20余次，科普讲座8场次，

　　4、认真开展地震监测和监测台站运行及维护工作。全县仪器正常运转率、数据完整率均超过97.00%。

　　5、认真做好进一步深化“放管服”改革、优化营商环境相关工作。根据省地震局地震部门权责清单清动态清理结果，完成了县地震部门权责清单清理和事项要素完善；开展了县地震局“互联网+监管”事项专项检查工作，9个监管事项的要素完善率及检查覆盖率均达到80%，积极推动一部手机办事通在全县地震系统的使用。

　　6、主动参与地震应急综合演练。参与演练，我县开展“红河蓝”地震救援实战演练及云南省开展“担当—2020”地震跨区域实战演练红河建水战区地震应急救援演练，我局积极主动参与演练，承担地震监测任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个，属于公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县地震局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县地震局2020年度收入合计1,602,204.37元。其中：财政拨款收入1,556,204.37元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,000.00元，占总收入的2.87%。与上年对比总收入增加411,048.39元，增加主要原因是人员经费增加及年中追加地震工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县地震局2020年度支出合计1,574,296.91元。其中：基本支出1,306,072.91元，占总支出的82.96%；项目支出268,224.00元，占总支出的17.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出355,977.21元,主要原因是2019年11月调入2人,2020年人员经费增加及开展地震灾害风险普查工作支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,306,072.91元。与上年对比增加314,849.79元,增幅31.76%,主要原因是2019年11月调入2人及补发考核绩效奖励,2020年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222,453.65元，占基本支出的93.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,619.26元，占基本支出的6.40%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,224.00元。与上年对比增加41,127.42元，增幅18.11%。增加的部分主要是县级工作经费补助。具体项目开支及开展工作情况为:

　　1、地震预测预报支出10,000.00元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。

　　2、地震事业机构支出80,000.00元,主要用于加快推进重点监测防御区地震监测预报能力建设，全面提升全县地震监测预报能力;大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识;及时有效做好地震应急处置工作，为党委政府决策提供依据，做好有感地震应急处置工作。

　　3、地震监测支出178,224.00元，主要是地震工作经费补助，用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传、地震灾害预评估等地震事业发展支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,556,204.37元，占本年支出合计的98.85%。与上年对比增加401,648.39元,增加34.79%，增加主要原因是人员经费增加及年中追加地震工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出123,650.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于退休干部公用经费及机关事业单位基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出128,313.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于退休干部和在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出84,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,219,635.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。。主要用于地震监测支出53178,224.00元，地震预测预报支出10,000.00元，地震事业机构支出1,014,150.20元,主要用于地震事业机构运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出,其他灾害防治及应急管理支出17,261.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为11,283.00元，完成预算的22.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,283.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出,减少公务接待支出及事业单位车改后无车编,无公车运行维护费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,096.08元，下降38.61%。减少原因是事业单位车改后无车编,决算中无公车运行维护费。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少7,069.08元，下降100.00%；减少原因是事业单位车改后无车编,决算中无公车运行维护费;公务接待费支出决算减少27.00元，下降0.24%。支出决算数减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定本年接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,283.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费11,283.00元。其中：

　　国内接待费支出11,283.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和各县部门之间工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县地震局2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县地震局资产总额191,610.67元，其中，流动资产84,680.75元，固定资产106,929.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,023.89元，其中固定资产增加21,777元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额32,777.00元，其中：政府采购货物支出21,777.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,000.00元。授予中小企业合同金额32,777.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　二、地震预测预报：反应地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　三、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252400441901111