红河州建水县官厅镇2020年度部门决算

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　　红河州建水县官厅镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县官厅镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县官厅镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、强化收支管理,确保全年预算任务的完成

　　为确保全年预算任务的完成,在收入方面,加大工作力度,做好收入组织工作.严格依法治税,堵塞漏洞,应收尽收。税收减免,严禁乱开口子扩大减免范围,既加强对重点税源的征管,也加强对零星税收的征收,做到应收尽收,税款足额、及时入库,确保 预算任务的完成。在支出方面,加强支出管理.树立节支也是增收的观念,坚持量入为出,量力而行的方针,优先保证人员工资的发放和重点支出的投入,控制一般性支出,最大限度的节约支出。

　　2、加强财政监督,积极推进依法理财

　　加强财政监督,是实现收支目标,规范财政秩序,提高财政资金使用效率的重要措施:我镇财政所按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督，切实加强内部会计制度建设，强化会计基础工作和会计监督,提高会计信息质量。进一步完善我镇“零户统管”工作,强化我镇财政管理职能;健全和完善预算外资金管理,强化财政专户管理,提高财政资金的使用效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县官厅镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、建水县官厅镇人民政府；

　　2、建水县官厅镇财政所；

　　3、建水县官厅镇农业综合服务中心；

　　4、建水县官厅镇新农村建设服务中心；

　　5、建水县官厅镇文化广播电视服务中心；

　　6、建水县官厅镇社会保障服务中心；

　　7、建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县官厅镇部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：我单位2020年度无政府性基金预算收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县官厅镇部门2020年度收入合计33,062,695.58元。其中：财政拨款收入32,139,950.32元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入922,745.26元，占总收入的2.79%。

　　与上年对比年收入比2019年收入增加7384441.41元，主要是2020年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此收入数较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县官厅镇部门2020年度支出合计33,667,259.49元。其中：基本支出15,735,982.22元，占总支出的46.74%；项目支出17,931,277.27元，占总支出的53.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出比2019年增加8,268,324.82元，主要是2020年上级财政加大了农村基础设施建设投入力度，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此支出数较上年增加较多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,735,982.22元。与上年对比减少34,052.45元，主要为2020年压缩公用经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,977,387.70元，占基本支出的82.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,758,594.52元，占基本支出的17.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,931,277.27元。2019年用于保障红河州建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9，628，900元，2020年比2019年增加8，302，377.27元，主要原因为2020年度上级各级部门和财政部门安排项目比2019年度增长较多，资金安排增长较多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县官厅镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出32,139,950.32元，占本年支出合计的95.46%。比上年增加9,772,745.4元,主要原因为基础设施建设和扶贫资金投入比上年增加较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,261,336.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于官厅镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于村委会综合治理经费。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出518,604.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　 8.社会保障和就业（类）支出3,881,149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于村委会、村小组等正常运转基本支出，财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等。

　　 9.卫生健康（类）支出1,010,972.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出，机关事业单位人员医疗补助支出，计生宣传员、计生信息员生活补助支出，以及疫情防控经费支出。

　　10.节能环保（类）支出1,015,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于传统村落环境综合整治项目经费支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出17,602,731.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；大学生村官生活补助支出。

　　 13.交通运输（类）支出832,705.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于高速公路征迁款支出等。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出394,656.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　 19.住房保障（类）支出2,607,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于官厅镇在职职工住房公积金支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县官厅镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,000元，支出决算为16,720.95元，完成预算的28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,940.75元，完成预算的2.39%；公务接待费支出决算为4,780.20元，完成预算的59.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为各部门各单位大力压缩开支，减少“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.05元，下降0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3,940.75元，增长49.26%；公务接待费支出决算减少3,956.80元，下降45.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总支出减少的原因是大力压缩一般公务接待等费用支出，公务接待费用比2019年支出大幅减少，2020年度公务用车运行维护费增加的主要原因为本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等工作导致公务用车日常养护费用增加。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,940.75元，占71.41%；公务接待费支出4,780.20元，占28.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,940.75元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,940.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,780.20元。其中：

　　国内接待费支出4,780.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县官厅镇部门2020年机关运行经费支出491,270.35元，与上年对比减少333,534.24元，主要原因分析严格控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于官厅镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县官厅镇部门资产总额7,660,925.65元，其中，流动资产4,824,235.6元，固定资产5,749,955.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,320.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少834,366.54元，其中;流动资产减少684,710.86元，固定资产增加78,567.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额7,246,014.19元，其中政府采购货物支出4,198.00元；政府采购工程支出7,241,816.19元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,246,014.19元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12.国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400155401111