建水县交通运输局2020年度部门决算

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　　建水县交通运输局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3、指导综合交通运输市场监管；组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　4、负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、州和县级财政性资金安排建议并监督实施；负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

　　6、负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担国家、省、州和县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

　　8、指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　9、协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　12、有关职责分工。

　　(1).与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：一是县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。二是由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

　　(2).与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

　　(3).与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、建水（个旧）～元阳高速公路建设里程73.438公里，截至目前，完成永久用地3998.43亩及地上附着物的征收，完成临时用地3717.243亩及地上附着物的征收。截至目前工程建设完成投资103亿，计划2021年春节前完工通车。

　　2、2020年我局组织实施共117个项目，建设里程313公里，总投资34.3亿元。

　　3、对县乡公路的养护，采取（中修、安保、危桥改造）工程集中修复、小修预防性保养与水毁抢修、公路绿化、路政管理相结合，分工负责，多管齐下。

　　4、南部公交枢纽站县第十五届人民政府第十八次常务会议研究，决定在建水县第五中学新G323线与巴金线（原S214线）交叉口左侧建设建水南部公交枢纽站，已进场施工，完成工程建设投资2200万元。

　　5、建水绕城高速公路，路线全长约65公里，总投资约88亿元，项目已开始前期准备工作。

　　6、脱贫攻坚工作，我局启动了2019年脱贫村组道路建设项目，硬化里程约283公里，投资概算约2.8亿元。

　　7、新冠肺炎疫情防控工作，疫情发生后，我局立即成立疫情防控领导小组，连同公安、卫健等部门组织对乘坐公路、水路等交通运输工具的人员进行交通检疫、查验工作，防止疫情通过交通工具传播；确保疫情应急处理人员、防治药品、器械等急用物资以及疫区生活物资的运送；做好疫区公路交通管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.建水县交通运输局(行政单位）

　　2.建水县道路运输局（参公事业单位）

　　3.建水县公路工程管理所（事业单位）

　　4.建水县地方公路管理段（事业单位）

　　5.建水县公路路政管理大队（事业单位）

　　该单位因与地方公路管理段合并办公，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算。

　　6.建水县农村公路工程质量监督站（事业单位）

　　该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县交通运输局2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员54.00人（含参公管理事业人员25人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。根据要求建水县交通运输局退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表说明：建水县交通运输局无经营性国有资产，因此无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县交通运输局2020年度收入合计189,768,775.82元。其中：财政拨款收入189,556,395.82元，占总收入的99.89%；其他收入212,380.00元，占总收入的0.11%。

　　2019年度收入合计138,421,569.97元。其中：财政拨款收入138,052,769.97元，占总收入的99.73%；其他收入368,800.00元，占总收入的0.27%。

　　与上年对比收入增加51,347,205.85元,增加的主要原因为：本年增加了工资福利支出及商品服务支出调增、新增资源路产业路项目和农村公路安全生命防护工程增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县交通运输局2020年度支出合计189,768,775.82元。其中：基本支出10,764,695.16元，占总支出的5.67%；项目支出179,004,080.66元，占总支出的94.33%。

　　2019年度支出合计160,606,022.27元。其中：基本支出10,081,876.83元，占总支出的6.28%；项目支出150,524,145.44元，占总支出的93.72%。

　　与上年对比支出增加29,162,753.55元，增加的主要原因为：资源路产业路项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,764,695.16元。与上年对比增加682,818.33元，主要原因是工资福利支出及商品服务支出调增，其中：增加了职业年金、社会保障费、残疾人就业保障金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,184,567.04元，占基本支出的94.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580,128.12元，占基本支出的5.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,004,080.66元。与上年对比增加了28,479,935.22元，主要原因是资源路产业路项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出165,628,795.82元，占本年支出合计的87.28%。与上年对比增加了27,576,025.85元，主要原因是资源路产业路项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,051,699.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于县交通运输局机关及下属事业单位离退休人员公用经费，遗属补助，离休人员工资及生活补助，部分退休人员的护理费，州交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分及本年死亡、退休人员结算的职业年金单位部分等。

　　9.卫生健康（类）支出944,376.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于县交通运输局机关及下属事业单位在职人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出162,979,118.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.40%。主要用于县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出653,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于县交通运输局机关及下属事业单位在职人员住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117,700.00元，支出决算为30,844.00元，完成预算的26.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,844.00元，完成预算的10.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，严控“三公”经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,545.00元，下降33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少24,061.00元，下降54.61%；公务接待费支出决算增加8,516.00元，增长365.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情防控期间执勤卡点餐费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占64.84%；公务接待费支出10,844.00元，占35.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建水县道路运管理局应急车车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10,844.00元。其中：

　　国内接待费支出10,844.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州考核检查组及疫情防控期间执勤卡点发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县交通运输局2020年机关运行经费支出488181.8元，与上年对比减少10,401.28元，主要原因分析厉行节约，减少办公支出。运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县交通运输局资产总额4,165,278,499.8元，其中，流动资产3,156,931.57元，固定资产4,081,782,831.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程80,338,735.66元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,521,704.47元，其中固定资产增加445,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋555.71平方米，账面原值1,154,959元，实现资产使用收入91,590元 。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额525,587.00元，其中：政府采购货物支出257,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,146.00元。授予中小企业合同金额263,141.00元，占政府采购支出总额的50%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

　　二、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　四、交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252400734801111