建水县地方公路管理段2020年度部门决算

　　建水县地方公路管理段2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。 

　　依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　一、加强小修、预防性养护 

　　2020年总投资156.69万余元。一是对建万公路K3+000-K26+000段进行小修处理，共完成沥青面层5141.89平方米，20cm厚水泥稳定层4035.96平方米，沥青粘层油5141.89平方米，路缘石39.8立方米，投资85万元。二是投资24.9万元对工业大道、白团公路、尖山水库公路进行小修处理，共完成沥青路面90米，水沟盖板214米，清理路面、排水沟30公里，拆除龙门架一道，C30混凝土20立方米。三是投资46.79万元对大杨公路K8+000-K37+000段进行小修处理，共完成沥青面层284.1平方米，沥青灌缝18730米。 

　　二、绿化工程 

　　2020年绿化工程计划投资50万元组织实施建万公路（K4+000—K26+000）绿化工程，种植樱花树2000余株，成活率达到90％。 

　　三、加强养护工程管理 

　　1、中修养护工程 

　　2020年组织实施开培公路（K52+000—K59+000）中修养护工程，主要修复岔科拉觅坡路段共计7公里的路基路面，计划总投资800万元。目前已完成路基工程施工，完成投资约160万元，待对路基工程进行验收质量检测后进入路面施工。 

　　2、安防工程 

　　2020年安防工程实施项目50个，处治隐患里程349公里，计划总投资2500万元。项目于4月份已全部进场施工，现在已全部完工。 

　　3、危桥改造工程 

　　2019至2020年共实施3个小桥新建工程，3个危桥改造工程，共计6个项目，甸鲁桥、小新桥、龙潭桥、彭达桥、任家桥，大兴桥已完工，总投资320万余元。 

　　四、美丽公路工作 

　　2018年省厅提出在2019和2020两年度要求每年每县要建设县道不少于20公里、每乡镇每年不少于乡道10公里的农村美丽公路建设任务。县政府研究制定了《建水县四好美丽农村公路实施方案》、《建水县农村公路路长制实施方案》，按方案计划，2019年计划实施县道1条，乡道14条，实施总里程144.639公里，实施完成里程144.639公里。2020年计划实施县道2条，乡道12条，实施总里程147.759公里，实施完成里程147.759公里，完成率达到100%。  

　　抓好路域环境整治：责令第停止违章建筑30余起，联合乡镇拆除违章建筑134处，拆除违章建筑1200余平方米；查处擅自挖掘公路埋设管线3起，占道经营260余起，整治泼洒污染公路的行为90余起，整治泼洒污染公路车辆200余辆次，配合养护单位清理乱堆乱放各类垃圾37余处，清理“四堆”各类垃圾800余方，在公路建筑控制区内搭建临时够筑物和建设地基30余处，下发违法行为通知书20起；清理路边违法广告标语100余条，固定广告牌352块，横跨广告40余条。 

　　做好裸露垃圾调查清理工作：在日常公路巡查中做好公路用地范围内生活垃圾、建筑垃圾等乱推乱放的污染物的调查清理工作，截至10月31日，累计开展农村公路巡查152次，巡查公路6500多公里，高速公路巡查300余次，巡查里程3万多公里，发现裸露垃圾37处，裸露垃圾面积近2000平方米，近260吨，调查出来的裸露垃圾能找到业主的及时督促清除，不能找到业主的已通知养护单位进行了清除，做到裸露垃圾日产日清。 

　　做好全县公路沿线公厕的调查统计上报工作：按照上级部门的要求通知各乡镇对全县辖区内公路沿线公厕进行了揭底调查统计，全县公路沿线共有公厕32个，全部为水冲式公厕，其中22个通水通电，10个未通电，大部分是村委会和小组负责卫生清理工作。 

　　五、认真开展公路路域环境整治工作 

　　在公路日常巡查的同时，抓好路域环境整治，农村公路口截至12月31日，责令第停止违章建筑35余起，联合乡镇拆除违章建筑134处，拆除违章建筑1200余平方米；查处擅自挖掘公路埋设管线3起，占道经营260余起，整治泼洒污染公路的行为90余起，整治泼洒污染公路车辆200余辆次，配合养护单位清理乱堆乱放各类垃圾46余处，清理“四堆”各类垃圾900余方，在公路建筑控制区内搭建临时够筑物和建设地基34余处，下发违法行为通知书24起；清理路边违法广告标语126余条，固定广告牌352块，横跨广告40余条。高速公路口截至12月31日，向养护单位送达告知单46余份，下发《责令第整改通知书》16份；审批保通方案20余项，做好服务区管理，劝离违规占道经营农户近200人次，发放宣传单400余份，宣传教育群众1000余人次，及时配合高速交警处理交通事故，维护好路产路权，截至12月31，我队所辖高等级公路共发生路政案件104起，立案104起，立案率100% ，查处率达100%。有效遏制了公路“堵、脏、乱、差”等现象有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。 

　　六、深入推进云南省爱国卫生专项行动 

　　1、做好裸露垃圾调查清理工作：在日常公路巡查中做好公路用地范围内生活垃圾、建筑垃圾等乱推乱放的污染物的调查清理工作，至截至12月31日，累计开展农村公路巡查101次，巡查公路6500多公里，高速公路巡查300余次，巡查里程3万多公里，发现裸露垃圾37处，裸露垃圾面积近2000平方米，近260吨，调查出来的裸露垃圾能找到业主的及时督促清除，不能找到业主的已通知养护单位进行了清除，做到裸露垃圾日产日清； 

　　2、做好高速公路服务区、停车区公共厕所卫生监督管理：坚持1天2次对辖区内服务区、停车区巡查，监督服务区、停车区按照“三有三无”标准管理落实、落地、落细。 

　　3、做好高速服务区、停车区洗手设施全配套行动：督促燕子洞停车区、曲江停车区、黄龙寺服务区、羊街服务区洗手设施设备的安装配备工作，目前此项工作在紧锣密鼓的进行中。 

　　4、做好高速公路公共场所清洁消毒全覆盖行动：督促各服务区（停车区）认真贯彻落实贵部门对疫情防控工作的相关要求，把疫情防控工作作为当前最重要政治任务来抓，以对公众、对驾乘人员、对员工负责的态度，广泛动员、全力以赴做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控处置工作。每天做到人进消毒、人走消毒，如客流增多时，还要增加消毒频次。 

　　5、做好全县公路沿线公厕的调查统计上报工作：按照上级部门的要求通知各乡镇对全县辖区内公路沿线公厕进行了揭底调查统计，全县公路沿线共有公厕32个，全部为水冲式公厕，其中22个通水通电，10个未通电，大部分是村委会和小组负责卫生清理工作。 

　　七、配合相关部门做好超限超载治理工作 

　　治理车辆超限、超载一直以来是一项长期、繁重、复杂的任务。今年以来累计联合30余次，出动执法车辆30辆次，出动执法人员120余人次，整治违规占道经营1000余起，泼洒污染公路的行为756余起，查处整治泼洒污染公路车辆900余辆次。特别是2020年以来，按照上级的要求认真做好高速公路各出入口超限超载治理工作和流动治超工作，累计出动执法人员 448人次，执法车辆182辆次，分时段整治（夜间、高峰时段）和加强流动巡查348人次，其中超限车辆728辆，协助劝返728辆。联合相关部门做好流动治超工作，于2020年6月和7月分两次在国省道和县主要干线公路上对过往货车进行超限检查，累计检测车辆436辆，其超重车辆46辆，强制卸货46辆，共计卸载货物1031.795余吨，交警部门进行罚款及扣分。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 

　　1.建水县地方公路管理段（事业单位） 

　　2.建水县公路路政管理大队（事业单位，该单位因业务需要，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算） 

　　3.建水县农村公路工程质量监督站（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县地方公路管理段2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。根据要求建水县地方公路管理段退休人员已全部纳入养老保险机构核算。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。主要用于公路养护管理及路政执法、巡查。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县地方公路管理段2020年度收入43,592,460.99元，比上年增加3,006,879.34元，主要原因：项目资金增加和工资福利支出及商品服务支出调增，其中：增加了职业年金、社会保障费、残疾人就业保障金等。其中：财政拨款收入43,460,660.99元，占总收99.70%，比上年增加3,006,879.34元，主要原因：项目资金增加和工资福利支出及商品服务支出调增，其中：增加了职业年金、社会保障费、残疾人就业保障金等。其他收入131,800.00元，占总收入的0.30%，比上年增加131,800.00元，主要原因：用于购买养护管理车辆。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县地方公路管理段2020年度支出合43,592,460.99元，比上年减少1,326,576.96元，主要原因：农村公路安全生命防护工程项目支出减少。其中：基本支出3,224,742.44元，占总支出的7.40%，比上年增加33,005.93元,主要原因：资福利支出及商品服务支出调增，其中：增加了职业年金、社会保障费、残疾人就业保障金等。项目支出40,367,718.55元，占总支出的92.60%，比上年减少1,359,582.89元，主要原因：农村公路安全生命防护工程项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,224,742.44元。与上年对比增加1.03%，主要原因2019年度事业人员绩效考核推迟到2020年才考核完毕，因此2020年发放了2019年和2020年的事业人员绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等，人员经费3,156,989.68元，占基本支出的97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,752.76元，占基本支出的2.10%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,367,718.55元。与上年对比减少3.26%，主要原因农村公路安全生命防护工程项目减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出39,533,060.99元，占本年支出合计的90.69%。与上年对比减少1,052,520.66元，主要原因农村公路安全生命防护工程项目减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出325,525.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分等。。 

　　9.卫生健康（类）支出312,484.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于在职人员公务员医疗保险补助及基本医疗保险补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出38,660,198.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及农村公路生命安全防护工程、大中修、日常养护经费公路水毁抢险保通等。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出234,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,主要用于在职人员住房公积金补助。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为810.00元，完成预算的5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为810.00元，完成预算的5.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后无公车编制，相关费用列处其他交通费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,385.00元，下降96.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,425.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降54.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约控制“三公”经费和公务用车改革后无公车编制，相关费用列处其他交通费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出810.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费810.00元。其中： 

　　国内接待费支出810.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人），主要用于专项工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县地方公路管理段2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县地方公路管理段部门资产总额4,074,845,999.78元，其中，流动资产611,819.78元，固定资产1,081,080.00元，公共基础设施原值4,073,153,100.00元。具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,427.43元，其中固定资产增加364,050.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额245,050.00元，其中：政府采购货物支出245,050.00元；，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。 

　　三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。 

　　五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。