建水县第二中学2020年度部门决算

　　建水县第二中学2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校是一所承担初级和高级中学教育任务的县级完全中学。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律，结合我校实际情况，创新工作思路和工作机制，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。全面提高教育教学质量，全面促进学生发展和教师发展，办好人民满意的教育。 

　　2、重视师资队伍建设，提高教学质量 

　　协助校长全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级教育行政部门关于学校教育工作的指示，按照教育教学规律，负责组织管理教学教研工作，处理教学日常行政工作。 

　　具体负责全校各学科、各专业执行教学计划、教学大纲的工作，构思部署并指导学校全局性的教学、教研、教改工作，负责安排、指导教科室。坚持“立足现实,着眼发展,突出重点,全面推进”的课题研究的原则，制定校级指南和校级课题的立项制度，扩大教育科研的参与面，优化课题申报、论证、立项、计划、实施、阶段小结和成果推广等课题管理各个环节，使学校课题管理走上制度化、规范化的轨道 

　　负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作，加强校本培训，组织全校性教学研讨和经验交流，加强骨干教师和青年教师的培养，建设一支敬业爱生、业务过硬的师资队伍。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。 

　　3、改善学校办学条件，完善教学设施设备 

　　认真制订和实施校产管理制度，并督促师生执行；做好学校基本建设，教学设施设备采购和维护，校舍的维修和校产清理、登记工作，负责校园管理工作，做好学校的绿化、美化、净化工作，使学校有一个良好的教学环境和生活环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县第二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县第二中学2020年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县第二中学2020年度收入合计48,462,658.46元。其中：财政拨款收入46,956,501.05元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,506,157.41元，占总收入的3.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　2019年度收入合计43,215,617.74元。其中：财政拨款收入43,215,617.74元，占总收入的100.00%。 

　　财政拨款收入较上年增加3740883.31万元，原因是2019年十三个月基本工资额度和2019年奖励性绩效工资在2020年1月发放，2019年奖励性绩效工资补扣公积金，2020年1-5月发放了事业绩效奖励。2020年6月补发正常晋升薪级工资增资额，2020年发放了教学质量高考奖励专项资金。2020年收入各种保险缴费和住房公积金。 

　　今年的教育收费1506157.41元上缴财政专户返回后列入事业收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县第二中学2020年度支出合计47,853,515.11元。其中：基本支出47,423,515.11元，占总支出的99.10%；项目支出430,000.00元，占总支出的0.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2019年度支出合计43,124,792.50元。其中：基本支出42,656,895.05元，占总支出的98.92%；项目支出467,897.45元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　本年项目支出43万元，较上年减少3.79万元，减少8.17%，其主要原因是本年的项目收入、支出均为教学质量高考奖励专项资金43万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,423,515.11元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,211,920.84元，占基本支出的89.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,211,594.27元，占基本支出的10.99%。 

　　建水县第二中学2019年度支出合计43,124,792.50元。其中：基本支出42,656,895.05元，占总支出的98.92%；项目支出467,897.45元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,000.00元。 

　　2019年度用于保障建水县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467,897.45元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款支出46,580,899.18元，占本年支出合计的97.34%。 

　　建水县第二中学2019年度一般公共预算财政拨款支出43,124,792.50元,占本年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出36,274,397.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出，资本性支出 。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,115,990.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费，教职工遗属补助支出。 

　　9.卫生健康（类）支出3,354,071.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。用于机关事业单位医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,836,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于 在职教职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为500.00元，完成预算的0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的0.01%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000元，支出决算为28,390.85元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,255.35元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为8,135.50元，完成预算的17%。 

　　主要原因是本年由于事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编。本年公务接待费的取数只是初中教育的财政拨款支出数。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-27,890.85元，下降-98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-20,255.35元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加/减少-7,635.50元，下降-93.85%。主要原因是本年由于事业单位公车改革后，有车编的列入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编。本年公务接待费的取数只是初中教育的财政拨款支出数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费500.00元。其中： 

　　国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间初中和高中学业水平考试监测发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县第二中学2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县第二中学资产总额52451617.93元，其中，流动资产3870798.45元，固定资产48519219.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程61600元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　2019年资产总额50,802,895.86元，其中，流动资产4,061,101.58元，固定资产46,741,794.28元。 

　　与上年相比，本年资产总额增加1648722.07元，其中固定资产增加1777425.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额933134元，其中：政府采购货物支出868534元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。