建水县岔科中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县岔科中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县岔科中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果（4）按照干部和教师的职数、编制、和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）按上级有关部门的规定，负责对本中校的财务和项目建设进管理，负责核算和发教职工工资。（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全部提高教育教学质量。（7）组织本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观促进学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、贯彻执行国家的教育方针， 抓好教育教学常规工作，改善办学条件。

2、抓好教育资助工作，落实教育资助政策及教学扶贫政策 。

3、做好本部门人员经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。认真落实保工资、运转、保民生工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县岔科中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其中财政全额拨款事业单位1个：建水县岔科中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县岔科中学2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制人0）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），未转正入编特岗教师1人。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县岔科中学2020年度收入合计11,238,542.83元。其中：财政拨款收入11,238,542.83元，占总收入的100.00%；上年度收入合计9,864,838.66元，其中，财政拨款收入9,864,838.66元，占总收入的100%。

2050203初中教育增长为负，主要原因是2019年住房公积金支出放2050203，本年单列放2210201住房公积金，再加上本年工伤保险、失业保险缴费支出放2050203款增加了本款收支，另人员工资、公用经费、贫困生生活补助、营养改善计划资金等比上年增加，所以减少幅度小于公积金支出数。

2050302中等职业教育是东西协作州级配套资金，上年无此项收支。

2050299其他普通教育增长为负，原因是上年财政拨厕所革命资金137,000.00元，乡村教师奖励资金100,000.00元，而本年无此项收支。本年仅包含教师节表彰奖励及教学质量奖励40,900.00元，非税收入25,005.27元。

2050701特殊学校教育增长66.67%，主要是今年特殊教育学生增加，去年特教学生有6人，今年有10人。

2080505增长15.70%，主要原因是2020年个人缴费基数比2019年增长幅度大。

2080506增长226.25%，主要原因是今年8月提前退休两个教师，而且都是五级专技岗位，而去年只是退休一了个八级专级岗位的老师，退休人员记实缴费导致增加。

2080801死亡抚恤增加，原因是今年死亡退休人员1人，而去年无此项支出。

2101101、2101102、2101103、21011996行政事业单位医疗支出增加，去年这几项支出由医疗保险中心列支，而今年由本单位直接列支。

二、支出决算情况说明

建水县岔科中学2020年度支出合计11,309,750.10元。其中：基本支出11,262,150.10元，占总支出的99.58%；项目支出47,600.00元，占总支出的0.42%；2019年度支出合计

10,431,754.37元。其中：基本支出9,671,728.65元，占总支出的92.71% ；项目支出760,025.72元，占总支出的7.29%。与上年相比，基本支出增长16.44%，主要原因是本年人员工资、公用经费、贫困生生活补助、营养改善计划资金等比上年增加，本年增加医疗保险相关支出841，442.11元，去年这几项支出由医疗保险中心支出，今年由本单位列支，所以导致基本支出增长；项目支出下降93.74%，主要原因是2019年除了使用年初结余项目资金623,025.72元(列支岔科中学浴室项目资金373,025.72元,岔科中学厕所项目资金250,000.00元)，还支出当年厕所革命项目资金137,000.00元，共支出项目资金760,025.72元；本年度项目支出只有教师奖励资金40,900.00元及东西协作职教资金6,700.00元共支出项目资金47,600.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县岔科中学正常运转的日常支出11,262,150.10元。上年支出9,671,728.65无，增长16.44%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,523,946.67元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738,203.43元，占基本支出的6.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县岔科中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,600.00元。以上年相比项目支出下降93.74%，主要原因是2019年除了使用年初结余项目资金623,025.72元，还支出当年厕所革命项目资金137,000.00元，共支出项目资金760,025.72元；本年度项目支出只有教师奖励资金40,900.00元及东西协作职教资金6,700.00元共支出项目资金47,600.00元。教师奖励资金根据学校考核分配方案全额分配发放到教师个人，激励教师教书育人的积极性；职教东西协作资金根据实际补助对象据实、全额补助给受助学生，切实减轻受补助学生经济负担，保证东西协作职教学生顺利完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县岔科中学2020年度一般公共预算财政拨款支出11,309,750.10元，占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出10,431,754.37元，占上年支出合计的100.00%。本单位属于财政全额拨款事业单位，所需资金全部由财政全额拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,581,059.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.87%。主要用于工资福利支出6,765,801.80元，占教育类支出78.85%，商品服务支出621,373.43元，占教育类支出的7.24%，对家庭和个人支出1,081,854.15元（主要用于学生生活补助，营养改善计划资金支出），占教育类支出的12.61%，购买办公设备等资本性支出112,030.00元，占教育类支出的1.30%。

2.社会保障和就业（类）支出1,227,628.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于工资福利支出（单位负担养老保险及职业年金缴费）1,011,278.71元，占社会保障和就业（类）支出的82.38%，商品服务支出4,800.00元（离退休人员公用经费支出），占社会保障和就业（类）支出的0.39%，对个人和家庭的补助支出211,549.90元（离休人员工资149,740.50元、抚恤费61,809.40元），占社会保障和就业（类）支出的17.23%。

  3.卫生健康（类）支出841,442.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于工资福利支出806,442.11元（职工基本医疗保险缴费支出527,565.38元，公务员医疗补助缴费支出263,854.73元，其他社会保障缴费支出15,022.00元），占卫生健康（类）支出的95.84%，对个人和家庭的补助支出35,000.00元（离休人员医疗补助费），占卫生健康（类）支出的4.16%。 

  4.住房保障（类）支出659,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于工资福利支出659,620.00元（住房公积金缴费），占住房保障（类）支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县岔科中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,350.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位年初“三公”经费预算数包含公务车运行维护费22,900.00元，公务接待费8,450.00元，根据财政要求，无公务车编制的单位公务车运行维护费调整到其他交通费，所以本年无公务车运行维护费；为响应政府厉行节约号召，本单位本年度未发生公务接待支出，所以全年“三公”经费支出为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,779.96元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,779.96元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度根据财政通知要求，无公车编制的单位不得列支公务车运行维护费，公务车所发生支出应列为其他交通费，而2019年度公务车发生的费用是在公务车运行维护费列支，因此本年度公务车运行维护费无支出，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费支出预算，也无实际支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位无公务车购置支出预算及实际支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于无公务车编制，所以公务车发生支出在其他交通费列支，因而无公务车运行维护费支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生公务接待事项及支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县岔科中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。本单位属于事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县岔科中学资产总额6,779,439.45元，其中，流动资产139,042.24元，固定资产6,375,896.21元，在建工程264,500.00元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,052.75元，其中固定资产增加112,030.00元,流动资产减少73,977.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额116,451.00元，其中：政府采购货物支出113,027.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,424.00元。授予中小企业合同金额116,451.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位情况说明不涉及需要说明的专用名词。