建水县普雄乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县普雄乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县普雄乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年建水县普雄乡中心学校积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教育局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；我校小学争取义务教育项目工程资金400多万元，涉及3个学校的6项建设工程，项目工程建设已全面启动：普雄小学综合楼面积610平方米，投入资金192万元；即将启动普雄小学新建厕所300平方米，预计投入资金88万元；藤子寨小学异地新建教学楼面积421平方米，室外场地建设面积1996平方米，投入资金199万元；龙岔小学新建浴室52平方米，投入资金21万元；已完成芦柴冲小学、大甸塘小学水冲式厕所改造任务并交付使用，确保校园“厕所革命”高效深入推进。以上项目都将进一步改善我乡的办学条件。此外，我校加强教师队伍建设，全乡教育教学工作取得了进步，教学质量提升，青年教师得到培养；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委政府的领导和支持下有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县普雄乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.普雄乡中心学校本部

2.普雄乡普雄小学等6所小学、幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县普雄乡中心学校2020年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103.00人（含参公管理事业人员0人）其他人员7人，主要是特岗教师。。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2020年度收入合计24,871,081.40元。其中：财政拨款收入24,871,081.40元，占

总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入增加6912475.94元，增幅38.49%。2020年度我校在职人员工资收入增加，而且有4366000元的项目收入，上年无项目收入，故本年我校的财政收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2020年度支出合计23,439,892.18元。其中：基本支出20,004,028.26元，占总支出的85.34%；项目支出3,435,863.92元，占总支出的14.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出总额比上年增加5361707.05元，比上年增加29.66%。本年基本支出和项目支出均有增加，其中基本支出中教师的绩效工资和保险较上年度小幅度增加；其次本年开工建设普雄小学综合楼、藤子寨小学教学楼、龙岔小学浴室、各小学厕所，项目支出较上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县普雄乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,004,028.26元。基本支出与上年度支出基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,039,694.04元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,964,334.22元，占基本支出的9.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县普雄乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,435,863.92元。项目支出比去年增加3,190,863.92元。主要原因是本年开工建设普雄小学综合楼、藤子寨小学教学楼、龙岔小学浴室、各小学厕所，故项目支出大幅度增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、藤子寨小学教学楼异地新建项目，投入1900000元，支出1550000元，工程正在进行中；

2、普雄小学综合楼项目，投入1920000元，支出1240800元，工程正在进行中；

3、龙岔小学浴室项目，投入210000元，支出190000元，工程整体完工尚未进行决算；

4、各小学“厕所革命”工程项目资金279000元，用于进行大甸塘小学、藤子寨小学、芦柴冲小学、下底鲊小学、大七棵树小学、落水洞小学下纸厂小学厕所改造，2020年已使用169000元，其中大甸塘小学、芦柴冲小学、大七棵树小学、落水洞小学厕所已改造完毕。

5、非税收入资金安排244,063.92元，主要用于偿还以前年度幼儿元工程款欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出23,439,892.18元，占本年支出合计的100.00%。支出总额比上年增加5,361,707.05元。本年基本支出和项目支出均有增加，其中基本支出中教师的绩效工资和保险较上年度小幅度增加；其次本年开工建设普雄小学综合楼、藤子寨小学教学楼、龙岔小学浴室、各小学厕所，项目支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出19,061,101.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,657,286.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,598,256.64元；职业年金缴费39,829.43元；办公费13,884元；办公设备购置2000元；其他交通费3,316元。

  9.卫生健康（类）支出1,552,079.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费936,916.1元；公务员医疗补助缴费573,982.06元；其他社会保障缴费41,181元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,169,425元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金的支出1,169,425元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为4,686.00元，完成预算的6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元。公务接待费支出决算为4,686.00元，完成预算的6.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校的公车无编制，支出的费用没有纳入三公经费中。故2020年只产生了公务接待费，本着厉行节约的原则我校2020的公务接待费也远远没有达到三公经费的预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少了15,684.73元，下降77.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少了20,370.73元，下降了100.00%；公务接待费支出决算增加了4,686.00元，增长了0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,686.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,686.00元。其中：

国内接待费支出4,686.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每学期期末考试时，各校因监考产生的伙食和住宿接待费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县普雄乡中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县普雄乡中心学校部门资产总额32199104.72元，其中，流动资产2268336.04元，固定资产27139968.68 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2790800元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4639732.57元，其中固定资产增加445224.78元。处置房屋建筑物504平方米，账面原值40100元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,267,506.46元，其中：政府采购货物支出1,097,408.00元；政府采购工程支出3,170,098.46元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,267,506.46元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。