建水县南庄镇中心学校2020年度部门决算

　　建水县南庄镇中心学校2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县南庄镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县南庄镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施九年义务教育，促进甚础教育发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年我校共实施基础设施建设项目6个，预计投入资金约1300元。其中，南庄小学综合楼、王海塘小学学生食堂已俊工投入使用。南庄镇中心幼儿园、南庄小学运动场、阶梯教室和校园改造提升等工程已进场施工，预计明年7月可竣工。筹措资金70余元用于南庄小学征地进行扩建。投入10万余元用于购置6所幼儿园绘本、活动器械等。预计投入32元用于学校视频监控改造扩容，确保存储时限达90天。认真落实爱国卫生“7个专项”行动，改造感应式水龙头32个。编制上报了我镇“十四五”学校基本建设规划。 

　　继续深化创新“诊断式”教师培养研训方式。借助“教育+互联网”等现代技术手段，突破时空制约，探索镇域内联片教研和教师培训新模式。以州、县学科带头人为坊主、中青年教师为坊员的5个学科工作坊（3个语文、2个数学）研修活动持续开展。余官冲小学“1+N”同步互动课堂应用实践取得新经验。北京奥鹏教育“爱课帮”智慧化教研平台引入使用，北京、昆明等地方的教育专家、教学名师或亲临或在线指导，极大地促进了我镇教师教育教学研究水平和新技术运用能力的提高。目前，我校有州级学科带头人1人，县级教学名师2人，县级学科带头人5人、骨干教师14人，镇级骨干教师22人。 

　　2020年小考全科总均分194.29分，全科及格率79.70%；240分以上人数72人。非毕业班期末监测各项指标均居全县前列。1个州级规划课题已上交结题材料等待评审。已结题7个县级规划课题，获县级领先水平1个、先进水平3个、合格3个。微型课题共结题62个，其中推荐县级评选6个，分获一等奖1个、二等奖4个、三等奖1个。我校荣获2020年建水县微型课题优秀组织奖。全镇参加各级各类课题研究教师208人，参与面达69.3%。 

　　全镇等级幼儿园共10所，其中省一级三等示范园1所、二级一等3所、二级二等3所、三级一等3所。我镇新源幼儿园、施家寨幼儿园顺利通过普惠性幼儿园县级评审认定。 

　　全镇共有县级“平安校园”10所。全年无因学校教育管理不善而造成的安全责任事故发生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县南庄镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：建水县南庄镇中心学校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县南庄镇中心学校2020年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员297人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是特岗教师。 

　　离退休人员126人。其中：离休1人，退休125人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明、 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县南庄镇中心学校2020年度收入合计61,188,124.76元。其中：财政拨款收入61,188,124.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入合计增加了13.66%。主要是因为调整人员工资、增加了部分项目资金、学生生均公用经费指标由600元/生.年提高至650元/生.年；学前生均公用经费由400元/生.年提高到600元/生.年。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县南庄镇中心学校2020年度支出合计61,100,059.83元。其中：基本支出59,404,297.19元，占总支出的97.22%；项目支出1,695,762.64元，占总支出的2.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了7.58%，主要原因是调整人员工资，纳入卫生健康支出，增加“厕所革命”工程，学校建设项目增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县南庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,404,297.19元。与上年对比增加了13.36%，主要原因人员增多，并调整了人员工资，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,795,619.19元，占基本支出的92.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,608,678.00元，占基本支出的7.76%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县南庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,695,762.64元。与上年对比减少了61.41%，主要原因是本年的在建工程已经全部完工，并入固定资产。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县南庄镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出60,940,059.83元，占本年支出合计的99.74%。支出总额比上年增加4,173,204.16元，主要原因是人员增加，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出47,031,926.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出等。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,413,388.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于事业单位离退休费252592.2元；机关事业单位基本养老保险缴费5051466.72元；机关事业单位职业年金缴费支出109329.85元。 

　　9.卫生健康（类）支出4,823,578.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于行政单位医疗保险35000元；事业单位医疗保险2946548.02元；公务员医疗补助1729624.18元；其他行政事业单位医疗支出112406元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出3,671,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金缴费3671166元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县南庄镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为146,600元，支出决算为2,868.37元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,868.37元，完成预算的2.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后，中心校车辆不再属于公务用车，转入其他交通费用，其中含各学校期末交叉监考租车费；公务接待明显下降,遵循厉行节约，减少公务接待原则。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-45,248.62元，下降-94.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-26,651.39元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-18,597.23元，下降-86.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改后，中心校车辆不再属于公务用车，转入其他交通费用，其中含各学校期末交叉监考租车费；公务接待明显下降,遵循厉行节约，减少公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,868.37元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,868.37元。其中： 

　　国内接待费支出2,868.37元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学交流及期末交叉教师监考发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县南庄镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县南庄镇中心学校资产总额71781785.08元，其中，流动资产4927733.36元，固定资产66854051.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2758079.53元，其中固定资产增加6114467.8元。报废报损资产61项，账面原值865084.1元。 

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度，部门政府采购支出总额150894元，其中：政府采购货物支出3060元；政府采购工程支出77317元；政府采购服务支出70517元。授予中小企业合同金额150894元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。