建水县面甸镇中心学校2020年度部门决算

　　建水县面甸镇中心学校2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县面甸镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县面甸镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施九年义务教育，促进甚础教育发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　我镇学校基础设施建设经费投入8950000元。投入3600000元的面甸小学运动场工程、投入300000元的面甸小学厕所工程、投入3200000元的红田小学教学楼、投入1800000元的梭罗小学教学楼工程正在建设中；今年我镇十所小学六所幼儿园完成了旱厕改造工程。连续多年来的大投入，充分展示了建水教体局领导的远见卓识，真正体现了各级党委政府和教育主管部门领导对农村基础教育特别重视的思想。极大地改善了办学条件，进一步推进了我校义务教育基本均衡发展在全面的教学管理工作中，面甸镇中心学校党政领导把自身当事中人，中心校领导经常深入教学第一线参与全镇小学、幼儿园教学常规管理。2020年我镇六年级在籍学生人数506人，实际参加县统测人数506人，实考率为100%。本次六年级全科均分183.49分，全科及格人数410人，全科及格率为81.03%，全科低分人数为268人，全科低分率52.96%;信息技术报考率100%，合格率为99.21%，语文全镇最高分97分，最低分0分；数学全镇最高分100分，最低分2分；英语全镇最高分60分，最低分0分。考生去向：三合中学17人，建民中学11人。实验中学24人，中央民族大学附属中学红河州实验学校4人,回蒙自及个旧原户籍就读的分别各1人，其余学生到建水七中就读。 

　　我镇教师继续以“国培”为契机，加强师资培训，教师参与面达100％，通过各种培训，结合教师自身的学习和实践，教师的专业素养以及教科研能力得到不同程度的提升。以校本研究活动为载体，向校本教研要质量。在中心学校主要领导的直接参与下，教研组的直接带领下，学校组织开展了一系列校际教学帮扶交流活动，活动效果十分突出，反响非常良好。 

　　有计划地举行各种教学研究活动，充分应用我镇的优秀教师和骨干教师资源，开展精品示范课活动，采用以形式多样、内容丰的教研方式进行校本研修。例如3月、9月对各学校教师集中开展新教材、新理念的培训；4月对各学校进行低年级入学学习习惯的培训指导；5月对各校低年级课堂教学环节进行诊断活动；9月对新教师开展过关课的活动；11月开展课堂教学说课竞赛活动等；集中全镇数学教师听专家讲座、看示范课、议课、集体备课、磨课等。使我镇数学教师从把握教材、理解教材的重点、难点、如何备好课，选择有效的教学方法，制定有梯度的作业设计，指导学法等方面全方位的进行了有效培训。2019年现已完成课题研究工作2个课题。2020年全镇微型课题立项研究16个，经评审组评审，3个课题获优秀奖，12个课题获良好，1各课题合格。通过一序列规范的活动，带动了全镇教育教学工作的良好发展，为今后教育教学工作又快又好发展奠定了坚实基础。本年度共上交各级教育教学论文23篇，学生习作45篇，教师论文获省级奖励16篇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县面甸镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县面甸镇中心学校2020年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员114人。其中：离休0人，退休114人。 

　　实有车辆编制0辆，不在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县面甸镇中心学校2020年度收入合计39,765,643.18元。其中：财政拨款收入39,765,643.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计34,299,662.49元。其中：财政拨款收入34,299,662.49元，占总收入的100.00%。与上年对比2020年收入比2019年收入多5465980.69元，主要原因为2020年调整教职工工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县面甸镇中心学校2020年度支出合计40,200,444.79元。其中：基本支出38,596,977.39元，占总支出的96.01%；项目支出1,603,467.40元，占总支出的3.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计35,436,592.16元。其中：基本支出33,624,699.56元，占总支出的94.89%；项目支出1,811,892.60元，占总支出的5.11%；与上年对比本年支出总额比2019年多4763852.63元，原因为2020年教职工工资调整后支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县面甸镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,596,977.39元。2019年度用于保障建水县面甸镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,624,699.56元。与上年对比2020年比2019年多4972277.83元，主要原因为2020年教职工工资调整后支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,275,466.25元，占基本支出的88.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,321,511.14元，占基本支出的11.20%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县面甸镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,603,467.40元。2019年度用于保障建水县面甸镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,811,892.60元，与上年对比减少208425.2员，主要原因为本年项目实施减少。期中漾田小学综合楼改薄项目802760.00元；马料河小学教学楼C级校舍加固改造项目33707.40元；过鲊、安边哨小学篮球场项目各240000.00元，共480000.00元；湾塘、田山、过鲊、梭罗、马料河小学省级厕所革命项目一共287000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县面甸镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出40,200,444.79元，占本年支出合计的100.00%。2019年度支出合计35,436,592.16元。其中：基本支出33,624,699.56元，占总支出的94.89%；项目支出1,811,892.60元，占总支出的5.11%；与上年对比本年支出总额比2019年多4763852.63元，原因为2020年教职工工资调整后支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出31,969,451.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,117,351.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出2,939,999.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,173,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于住房改革住房公积金支出 。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县面甸镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123800元，支出决算为31,803.15元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,803.15元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校在工作实施过账中本着节约、高效的原则严格使用三公经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少46,006.85元，下降59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少42,730.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,276.85元，下降9.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校在工作实施过账中本着节约、高效的原则严格使用三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出31,803.15元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费31,803.15元。其中： 

　　国内接待费支出31,803.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校实施各项检查及督察工作、各类工作宣传的校长会等所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县面甸镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县面甸镇中心学校资产总额46541597.70元，其中，流动资产1572299.61元，固定资产39921590.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程5047707.40元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少总额250654.90元，其中固定资产净值减少1000820.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 　　 

　　2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。