建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）、部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、培训、指导基层接生、宫颈癌、乳腺癌筛查、孕前优生和计划生育免费技术等职能。具体职能如下： 

　　1、全县妇女儿童保健和健康教育。 

　　2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。 

　　3、负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率。 

　　4、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。 

　　5、同时还承担着农村妇女两癌普查。 

　　6、艾滋病梅毒乙型肝炎母婴阻断。 

　　7、危急孕产妇抢救。 

　　8、基本公共卫生。 

　　9、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理。 

　　10、计划生育手术等工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要工作任务负责全县妇女儿童保健和健康教育的有效落实、深入关爱妇女儿童健康行动计划、做好妇女常见病筛查全覆盖，妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女宫颈癌、乳腺癌普查、艾滋病、乙型肝炎、梅毒三病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　三、（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县妇幼保健计划生育服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制4人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员65人（含参公管理事业人员65人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计81,689,160.86元。其中：财政拨款收入16,931,535.96元，占总收入的20.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入64,454,453.25元，占总收入的78.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入303,171.65元，占总收入的0.37%。2020年度收入合计81,689,160.86元与上年63,381,881.54元对比增18,307,279.32元增加了28.88%，其中财政拨款16,931,535.96元与去年13,720,212.3元对比增加3,211,323.66元，增加23%；事业收入64,454,453.25元与上年49,330,521.27元对比增15,123,931.98元，增加了31%；其他收303,171.65元与上年331,147.97元对比减少27,976.32元，减少了8%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计80,358,591.33元。其中：基本支出69,647,906.46元，占总支出的86.67%；项目支出10,710,684.87元，占总支出的13.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度80,358,591.33元与上60,334,386.38元对比增加20,024,204.95元增加了33%,其中基本支69,647,906.46元与上年54,596,133.55元对比增加15,051,772.91元增加了28%;项目支出10,710,684.87元与上年5,738,252.83元增加了4,972,432.04元,增加了87%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,647,906.46元与上年54,596,133.55元对比增加了15,051,772.91元增加了28%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,893,118.04元，占基本支出的27.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,754,788.42元，占基本支出的72.87%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,710,684.87元与上5,738,252.83元对比增加4,972,432.04元,增加了87%，主要原因是2020年比2019年增加了突发公共卫生服务128,100.00元2100403款妇幼机构的在建工程支出3,562,321.6元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出16,931,535.96元，占本年支出合计的21.07%。与上年14,346,398.15元对比增加了2,585,137.81元，主要原因是2020年比2019年增加了人员。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,074,756.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于(1)事业单位离退休人员办公费16,000.00元,(2)养老保险缴费支出948,192.48元;(3)职业年金支出90,564.00元(4)疫情期间新招人员补助20,000.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出15,162,551.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于在职人员工资7,358,461.75元,基本公共卫生服务项目支出6,250,879.02元,重大公共卫生服务支出457,000.00元,突发公共卫生事件新冠肺炎支出110,000.00元,计划生育机构支出24,000.00元,事业单位基本医疗保险554,821.89元,公务员医疗补助379,675.82元,其他行政事业单位其他医疗支出27,713.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出694,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要是在职在编人员的住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是0。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是0。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等为0。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等为0。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县妇幼保健计划生育服务中心资产总额87,337,503.75元，其中，流动资产47,491,563.51元，固定资产33,358,445.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,562,321.6元，无形资产2,925,172.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年86,175,751.2元相比，本年资产总额增加1,161,752.55元，其中固定资产增加124703.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值191,400.00元；报废报损资产24项，账面原值1,367,584.00元，实现资产处置收入6,057.00元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　2080502款：反映事业单位离退休人员方面的支出。 

　　2080505款：反映事业单位在职人员单位负担部分养老保险方面的支出。 

　　2080506款：反映事业单位在职人员单位负担部分职业年金方面的支出。 

　　2080799款：反映疫情期间新招聘人员方面的支出。 

　　2100403款：反映妇幼保健机构方面的各项支出。 

　　2100408款：反映基本公共卫生方面的支出 

　　2100409款：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　2100410款：反映突发公共卫生事件应急处理方面的支出 

　　2100716款：反映计划生育机构方面的支出。 

　　2101102款：反映事业单位基本医疗方面的支出 

　　2101103款：反映公务员医疗补助方面的支出 

　　2101199款：反映事业单位其他基本医疗方面的支出 

　　2210201款：反映住房公积金方面的支出。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。