建水县第七中学2020年度部门决算

　　建水县第七中学2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县第七中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县第七中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校为财政全额拨款事业单位，为全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍：全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，秉承以人为本、立德树人，坚持内涵发展、传承创新、特色带动的发展思路，大力实施课堂教学改革、校园安全巩固，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和教育教学水平，完成义务教育初中阶段的教育教学工作。 

　　优化党建机制建设，加强党建基础建设。狠抓师德、师风建设，树教师新形象，加强教师职业道德建设，提高教师整体素养。严格学校治理规范化、科学化、提高治理水平。通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。 

　　加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素养和业务水平。完善制度、狠抓落实、加强治理、加强对青年骨干教师的培养。加强安全教育，培养学生安全意识。加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、明白法、守法，做遵纪守法的合格小公民。 

　　切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素养。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县第七中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县第七中学2020年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97.00人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人（特岗教师1人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县第七中学2020年度收入合计21,107,583.06元。其中：财政拨款收入21,008,583.06元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99,000.00元，占总收入的0.47%。与上年对比增加2951558.41元，增幅16.26%，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费纳入账务系统，所以收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县第七中学2020年度支出合计20,940,657.18元。其中：基本支出20,920,657.18元，占总支出的99.90%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加2666106.00元，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出纳入账务系统，所以支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县第七中学机构正常运转的日常支出20,920,657.18元。与上年对比增加2656106.00元，增幅14.54%。主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出纳入账务系统，所以支出增加。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,300,156.97元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,620,500.21元，占基本支出的7.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县第七中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加10000.00元增幅100%，主要原因为：拨款资金比上年增加。具体项目开支用于2019年乡村学校从教15年及以上优秀教师奖励经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县第七中学2020年度一般公共预算财政拨款支出20,940,657.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2666106.00元，增幅14.59%。主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出纳入账务系统，所以支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出16,632,102.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于人员工资支出，学生公用经费支出，学生营养餐支出及学生生活补助费支出。其中：其他普通教育支出170892.36元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,699,622.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于：事业单位离退休支出2400.00元，其中退休人员公用经费2400.00元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1660245.40元。机关事业单位职业年金缴费支出36977.20元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,428,061.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出943632.36元，公务员医疗补助支出457493.16元，其他行政事业单位医疗支出26936.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,180,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于：住房公积金支出1,180,871.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县第七中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23150元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务用车无编制，公务用车运行费支出调整到其他交通费用，决算无支出，公务接待费为0元。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,989.24元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,989.24元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务用车无编制，公务用车运行费支出调整到其他交通费用，决算无支出，公务接待费为0元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县第七中学2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县第七中学资产总额28596910.50元，其中，流动资产427531.07元，固定资产28169100.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产28169100.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259373.91元，其中固定资产减少405095.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值31686.00元，实现资产使用收入178658.27元。 

三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额121114.00元，其中：政府采购货物支出121114.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额121114.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。