建水第四中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（2）制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

（3）指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

（4）重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（5）保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

（6）把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、积极争取项目资金，努力改善办学条件。

在上级部门，特别是在教育体育局领导的关心和支持下，争取到200万的综合办公楼及投资200万元扩建9个教室的教学楼项目；为学生建了沐浴室、开水房；投资35万元，铺设了四块硅PU篮球场。随着这些工程和项目的竣工和投入使用，学校办学条件明显改善，为教育教学的正常开展提供了硬件条件保障。

2、加强教学管理，提高教学质量。

（1）不断深化教学改革，提高课堂效率。

我校从2010年开始探索，用了10年时间，已经找到一种适合我校学生实际，提高课堂效率的教学模式，即 “151学本课堂”教学模式。“学本课堂”教学模式是课堂以学生为本，教学以学生为本，课堂上的所有设计，活动都围绕学生来开展，其根本目的是提高学生的知识水平，培养学生能力。           

（2）加强教学常规管理，向常规要质量。

常规管理是基础，是提高质量的保障，学校高度重视教学常规管理工作。教师必须持教案上课，作业进行全批全改，课外对学生进行辅导。学校实行学校领导视课，教务员查课制度。检查教师的上课情况，学生的学习情况；教务处检查教师的教案、课堂教学、作业批阅、资料使用等教学常规工作，将检查结果记录进行考核，考核结果与教师奖励性绩效工资挂钩。

（3）加强集体备课，为上好课做好充分准备。

凡事预则立，不预则废，上好课，功夫在课外，就是课前的备课准备，为了提高教师的备课速度和备课质量，让每一节课都保证质量，学校采用集体备课，集体备课就是每节课学科组确定一个主备教师拿出初案，学科组组织本组教师在主备教师教案的基础上进行二次备课，即集体备课，产生针对性较强的共案。集体备课使每一课的教案做到突出重点，关注难点，教学流程清晰，讲和学责任明确，练习和作业照顾不同层次学生等特点。二次备课使集体教案更具个性，知识更全面，更能适应教师教学班级实际。

（4）重视过程管理，强化过程检测。

重视过程检测，关注过程质量。为了保证期末的教学质量，学校从过程质量关注起。定期举行月考，每学期进行期中考，期末进行期末模拟考。每次检测都要分析各科成绩，各班成绩。对于悬殊大的学科，学校和年级都及时提醒学科组长，要求学科组采取措施，及时补牢补齐基础，防止继续拉大差距。对于悬殊较大的班级，学校及时提醒，年级主任参与班级协调会，听取班主任和学科教师的发言，对班级管理和学科教师及时提出要求，让班主任加强学生的学习动员，加强对班级的管理，对学科教师进行教学管理指导和过程质量跟踪。通过年级主任的要求，让班主任和科任教师重视质量，采取措施，在下次检测时赶上其他班级。学校要求年级上对每次检测成绩优秀和进步的学生进行表彰，树立榜样，提升正能量，营造浓厚的学习氛围，提高学校教学质量。

（5）抓实中考工作，检验学校的办学效益。

中考成绩，是衡量一个学校教学质量的主要指标，学校把每一学年的中考作为学校的中心工作来抓：首先，制定中考备考方案。对于初三年级的中考备考，在开学之初，学校就制定出中考备考方案，成立中考领导小组，明确中考领导小组、班主任和科任教师的职责。其次，定中考目标。将本学年考入建水一中的人数、普通高中人数、中职招生任务明确，分配到各个班级，做到目标明确，任务清楚。最后落实方案。年级主任带领班主任和年级科任教师落实中考备考方案。

2020年中考，被建水一中以上学校录取人数：48人(其中李耽萌以571分的成绩排位23位，进入全县全50名，这是2020年中考乡镇中学唯一进入全县前50名的学生)，500分以上90人，高中录取371人，三项指标列同类学校第一。

3、加强两支队伍建设，不断提高教师的素质。

（1）领导班子队伍建设，学校党政领导班子团结务实，开拓进取，作风民主，模范遵守各项规定，廉洁自律，服从上级领导，有大局意识，凝聚力、创新力、执行力强。

（2）教师队伍建设，教师是提高教学质量的关键因素，只有拥有高素质的教师队伍，才能提高教学质量，所以学校非常重视教师队伍建设。

加强师德师风建设，提高教师的思想素质。重视教师职业道德建设，打造师德高尚，爱岗敬业，乐于奉献的教师队伍。学校利用教职工会、年级会、学科会等会议，组织教师学习《中小学教师职业道德规范》，严格执行《建水县教师职业道德考核办法》，表彰奖励职业道德优秀的教师。让教师认识到自己工作的价值和所肩负的重任，自觉遵守教师职业道德，潜心教育工作，教好书，育好人，争做四有好老师。

实施青蓝工程，培养青年教师。年轻教师是学校的新生力量，年轻教师的快速成长是学校发展的动力。学校高度重视年轻教师的培养工作，通过实施“青蓝工程”，将年轻教师与学校的骨干教师接对子，让他们互相听课、评课，相互学习，让年轻教师尽快了解成为优秀教师所需要的经验和方法。骨干教师针对年轻教师的教学情况，有针对性地指导新教师组织教学的技巧，帮助他们尽快成长。通过几年的努力，建水四中的年轻教师大多数已步入了优秀人才储备的行列，具备了胜任班主任工作的能力，总体素质得到较大提高，他们的教育教学工作得到了学生的认可和学校的肯定。

实施名师工程，树立榜样。榜样的力量是无穷的，为了把更多的老师培养成优秀老师，学校实施了名师工程，制定了建水四中学科带头人、骨干教师评选和管理办法（试行）。建立优秀人才成长的竞争激励和优胜劣汰机制，加强优秀师资队伍建设，促进师资队伍整体素质的提升，适应学校教育事业长远发展的需要，推动学校教育事业的持续发展。我校现有省级骨干教师1人，州级骨干教师1人，县级学科带头人、骨干教师共计19人；校级学科带头人和骨干教师22人。

4、加强教育常规管理，培养学生养成良好的行为习惯。

教育的根本任务是立德树人，加强学生的德育管理，使学生养成良好的行为习惯，是立德树人的具体体现。

加强安全纪律管理，杜绝安全事故的发生。我校成立学校安全保卫领导小组，明确安全责任。学校安全保卫小组，由校长任组长，各副校级领导为副组长，人员抽调身体健康，责任心强的教师参与，制定领导小组的职责。

做好防火防震演练，增强师生的逃生意识。我校每学期举行防火防震减灾疏散演练。每次演练，学校精心组织，制定应急预案，邀请县上消防等部门参与，加大防灾减灾演练宣传力度，明确演练的目的，严肃师生态度，达到认真有序、快速安全撤离到集聚地的效果。多次的演练，师生们已经了解了演练的目的，记住了撤离的路线，有了临时救护的基本常识，达到了演练的预期效果。

重视食品安全，提高饮食质量。学校高度重视食品安全工作，设立专管食品安全的总务副主任，负责食品安全具体工作。学校食堂采买实行配送制度，加工实行预留制度，出售实行陪餐制度，使食堂管理从源头采买，储藏，加工，到出售每一个环节都进行规范管理，做到食品安全零事故。学校严格执行采买、验收、付款分开制度，确保食堂采购工作符合财经纪律。食品储藏室门锁钥匙专人保管，食品按规定离地放置，并安装防鼠防蝇设施，食堂卫生由两名员工专门负责。

开展心理辅导工作，促进学生身心健康。学校开设心理咨询室，针对不同年级学生的不同特点，因材施教。学校从擅长做学生思想工作，教育经验丰富的班主任、老师中物色出心理咨询老师，通过年级和班主任安排，或者学生自愿的方式，帮助年级或班级上做好思想有问题的学生工作，引导他们正确认识思想上产生困惑的原因，努力改掉自身出现的问题，争取做一个对社会有用的人。对成绩优秀而压力较大的学生，开展心理疏导，进行减压，让学生轻松学习，快乐生活。

开设特长教育，促进控辍保学工作。控辍保学工作是普及义务教育的最大难点，造成辍学的主要原因不是经济问题，而是社会原因、家庭原因和学生的自我认识，导致的厌学、辍学。为此学校制定特长教育方案，根据学校的师资力量，开设了篮球、田径、乒乓球、音乐、美术等项目，利用周二、周三、周四课外活动时间，对特长生进行特长训练，同时还要兼顾思想教育。本学年参与特长训练学生达到300百多人。特长教育实施以来，学生踊跃参加，兴趣得到培养，潜力得到开发。特长教育的开展，促进了我校的控辍保学工作。

5、严肃财经纪律，规范财务管理，推进校务公开，抓好廉政建设。严格执行财经制度，保障义务教育经费落实到位，严格执行上级文件精神，不向学生收取任何费用，贯彻“两免一补”政策，及时发放寄宿生生活补助、营养餐。及时公示寄宿生生活补助名单，营养改善计划学生名单，接受学生、家长和社会监督。及时公示财务收支情况、教师工资调整情况、教师奖励性绩效工资分配情况。学校严格按照财经纪律实行报销制度，无违规报销行为，学校全部收入入账，无小金库、账外账行为。

实行项目招投标制度，做到公开、透明。 学校严格执行上级文件精神及财经制度，对学校添置的设施、设备，严格执行采购程序办理购买手续。大宗项目按程序招标和投标，做到信息公开，程序透明，防止违反财经纪律的事情发生。

6、定期召开教代会，讨论涉及学校、教师利益的重大事项。

学校的重大问题、重大决定，均由教代会决定。会前，学校草拟出决定，在校务会上讨论和修改后，再交校委会充分酝酿，形成初稿后，发每位教师，让教师提出自己的意见和建议，教师代表在教职工中充分征求意见、建议后，带着教职工的意见和建议参加教代会。通过教代会的充分讨论，进行表决，通过后方可实施，通不过的，放在下次再思考，再完善后，再作讨论和表决。比如学校的住房分配制度、绩效工资的考核及分配方案及其后来的多次修改、特长教育方案、教职工空缺岗位聘任等制度都是通过教代会讨论表决通过后，才加以实施。

7、加强党的基层组织建设，强化战斗堡垒作用。

（1）根据学校实际，我校制定建水第四中学党建设工作具体实施方案。确定学校党建工作目标“云龙山麓杏坛红，立德树人争先锋”为党建主题，以“加强学校党的建设，提高党员素质，服务师生员工，促进教育发展”为工作目标，以“围绕质量抓党建，抓好党建促发展”为主线，逐步形成学校的党建品牌。

（2）学校党建工作主要措施“七个加强”：加强思想建设，提高党员的思想素质；加强组织建设，增强党性观念；加强党员队伍建设，提高党员素质；加强作风建设，提高依法治校、民主管理水平；加强党对群团工作的领导，充分发挥群团的作用。；加强校园文化建设，营造和谐、健康、向上的校园环境。；加强榜样建设，设立党员先锋岗。

（3）开展党员先锋岗创建活动。

学校设了育人先锋岗、教学质量先锋岗、课改先锋岗、后勤服务先锋岗、管理先锋岗五个先锋岗的创建活动，让广大党员干部争当先锋模范，充分调动广大党员的积极性。

（4）在党员中开展三先三点活动

三先指学校的重大事项党员先知道、先讨论、先行动；三点指党员干部比普通老师认识高一点、工作多干一点、成绩好一点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水第四中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即“建水第四中学”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水第四中学2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水第四中学2020年度收入合计24,748,705.01元。其中：财政拨款收入24,748,705.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加3162527.41元，增长14.65%，主要原因为正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加。

二、支出决算情况说明

建水第四中学2020年度支出合计24,330,900.33元。其中：基本支出24,138,340.33元，占总支出的99.21%；项目支出192,560.00元，占总支出的0.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额比上年增加2475901.42元，增长11.33%，主要原因正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,138,340.33元。与上年对比，增加2477577.14元，增长11.44%，主要原因为：正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,394,541.51元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,743,798.82元，占基本支出的7.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,560.00元。与上年对比年减少1655.72元，下降0.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水第四中学2020年度一般公共预算财政拨款支出24,330,900.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加2475901.42元，增长11.33%,主要原因为正常晋升薪级工资增加，事业绩效增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出19,170,495.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。要用于 “普通教育-初中教育” 18,827,619.99元，“普通教育-其他普通教育支出” 209,620.60元,“特殊教育-特殊学校教育”101,575.00元； “职业教育-中等职业教育”31,680.00元

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,008,600.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。要用于行政事业单位离退休2,008,600.58元（事业单位离退休8,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,950,760.64元，机关事业单位职业年金缴费支出49,039.94元）。

 9.卫生健康（类）支出1,749,483.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政事业单位医疗支出1,749,483.16元（事业单位医疗支出1,120,910.96元，公务员医疗补助支出592,830.20元，其他行政事业单位医疗支出35,742.00元。）

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,402,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于财政负担公积金1,402,321.00元

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水第四中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,900.00元，支出决算为10,173.40元，完成预算的21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,173.40元，完成预算的50.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数，公务用车实行审批制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32,871.80元，下降76.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13,134.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,661.10元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少76.70元，下降0.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数，公务用车实行审批制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,173.40元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费10,173.40元。其中：

国内接待费支出10,173.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中考体育及文化科目监考教师，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水第四中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水第四中学资产总额36812142.18元，其中，流动资产1200874.27元，固定资产35611267.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1265883.93元，其中固定资产增加970346.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值0元，实现资产处置收入400元；出租房屋295平方米，账面原值0元，实现资产使用收入263844.83元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额192606元，其中：政府采购货物支出192606元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额192606元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。