建水县殡葬管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县殡葬管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县殡葬管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县殡葬管理的政策、法律、法规，掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划，协调有关部门齐抓共管，确保深化殡葬改革有序开展；督促全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出相应处罚；做好火化管理,农村、城镇公益性公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好全县殡葬惠民审核拨付工作；做好殡葬改革的宣传，协助乡（镇）制止和处理丧事中的封建迷信活动。完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

殡葬改革持续推进，制定《建水县全面开展“三沿六区”活人墓、大墓、豪华墓清理整治工作实施方案》等一系列文件，明确了工作重点和治理措施，助推殡葬改革工作新发展。发布禁止在“三沿六区”新增改建坟墓的通告，并发放殡葬改革宣传材料6.5万份。清理整治80冢活人墓，目前已安葬27 冢，拆除53冢，各乡镇活人墓已清零。加强殡葬基础设施建设管理。经营性公墓二期已经完工，已投入使用，为全面推行火葬提供了基本保障；争取省州补助农村公益性公墓建设项目12个，制定《建水县人民政府办公室关于印发建水县农村公益性公墓建设实施方案的通知》和《建水县民政局关于乡镇级农村公益性公墓选址及审批有关事项的通知》，明确了建设标准及建设规模，预计2021年6月底完工投入使用。2020年发放火化补助费66人，补助金6.4万元。2020年，共火化遗体591具，较2019年同比增加8.44%；安葬墓穴397冢，较2019年同比增长12.78%。清明节期间，结合疫情防控工作要求，推出“代理祭扫”服务，共接待3冢代理祭扫服务。同时实行预约祭扫制度，严格落实疫情防控措施，累计共接待祭扫人员10512人次，祭扫车辆2628辆，无任何重大安全事故和群体性事件发生。积极响应保护环境和绿色殡葬的号召，开展“紫陶+树葬”的生态葬区建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县殡葬管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县殡葬管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县殡葬管理所2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县殡葬管理所2020年度收入合计387,764.05元。其中：财政拨款收入387,404.05元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360.00元，占总收入的0.09%。与上年对比增加了11,838.77元，主要原因是在职人员工资变动，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县殡葬管理所2020年度支出合计387,764.05元。其中：基本支出387,404.05元，占总支出的99.91%；项目支出360.00元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11,838.77元, 主要原因是在职人员工资变动,人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387,404.05元。上年对比增加50,678.77元, 主要原因主要原因是在职人员工资变动，人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出379,428.97元，占基本支出的97.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,975.08元，占基本支出的2.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360.00元。与上年对比减少38,840.00元,主要原因是2020年单位项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县殡葬管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出387,404.05元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少50,678.77元, 主要原因分析2020年一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  8.社会保障和就业（类）支出320,924.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出38,731.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于在职人员缴纳的各项社会保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  19.住房保障（类）支出27,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县殡葬管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算0元，无增减。主要原因是2020年度未发生业务接待费、无公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县殡葬管理所2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一致, 主要原因分析是我单位属于财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县殡葬管理所部门资产总额96,320.21元，其中，流动资产342.48元，固定资产95,977.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200.78元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,710.00元，其中：政府采购货物支出1,710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,710.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出.

4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。