建水县工商业联合会2020年度部门决算

　　建水县工商业联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、引导民营企业自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和社会公益慈善事业，积极履行社会责任有成效。结合自身工作职责，倡导民营企业家扶危济困、勇于担当的现代企业家精神，为脱贫攻坚尽一份力量。云南光彩事业.诺仕达七彩云南留守儿童关爱基金为利民乡中心小学和甸尾民族寄宿制小学捐赠关心关爱农村“留守儿童”活动资金20万元。在“爱心企业助力脱贫攻坚”活动中云南耀兴房地产开发经营（集团）有限公司等9家企业先后为今年脱贫出力的5个贫困村和部分村委会动力小站建设，贫困大学生捐资共计20.8万元。县政协工商联界别23名政协委员，通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、科技扶贫、文化扶贫、爱心义捐等方式开展“脱贫攻坚助推行动”工作，共义捐资金52万元，其中：为贫困村开展爱心捐赠52万元、资助贫困生9名，1.8万元，为贫困村开展助推人居环境提升活动捐赠0.5万元，为积极响应州政协的号召，向全州深度贫困县献爱心捐款活动，捐款5万元。对接引荐工行建水支行向盘江下百德捐赠扶贫资金1.5万元；引荐建行建水支行捐赠盘江下百德、甸尾铁所动力小站补给资金总计0.6万元；引荐兴玛特超市、云南特产生鲜供应链等公司对岔科番茄、甸尾洋芋、红桃等进行线上线下销售；昌泰建水紫陶发展有限公司捐助甸尾跃进村2万元人居环境提升费，建水电商商会向西庄镇罗弄村建档立卡贫困户，重病户，五保户等捐赠电磁炉21个、电饭煲22个、电风扇17个，价值1.26万元。

　　2、弘扬民营企业家精神，大力倡导爱国主义情怀。 众志成城共同迎战新型冠状病毒感染肺炎疫情，建水县企业商会以强烈的社会责任感，回报社会、彰显大爱，为打赢新冠肺炎疫情阻击战贡献力量。疫情爆发后，工商联第一时间向企业家以及行业商会、异地商会发出爱心救助倡议，动员组织大家参与家乡疫情防治工作,投入疫情防控阻击战。据不完全统计，疫情期间企业共捐款捐物300多万元。其中爱心企业家周绍昌捐款20万元、李兴华捐赠10万元，各商会、协会纷纷捐款、捐物，金山物资商贸有限公司在疫情期间到高速路口积极参与防疫宣传，复工复厂后为商户免房租2个月约100万元。在防疫救灾、捐资出力的爱心阵线上，义不容辞地承担起社会责任。

　　3、电子商务发展迅速，为建水经济发展又填新彩。电商商会为非公有制经济人士搭建一个新型联络、互助的平台，架起企业与政府沟通的桥梁，对推动我县产业转型升级，提升区域竞争力、影响力。通过电商商会共策划完成直播活动10场，销售产品涵盖建水紫陶及蓝莓、沃柑、土豆、馆驿黄牛干巴等20多种优质农特产品。其中，驻村“第一书记”爱心助农带货直播2场，销售额121万元；网络红人紫陶带货直播8场，销售额685万元。“最牛红薯电商”白杨孟才让建水红薯已成为建水的标志性产品，运作的阳光玫瑰产业销售火热，产品销售覆盖全国所有省份所有地级市，积极响应云品出滇战略号召。建水县佳果农业科技开发有限公司与各大知名电商平台进行合作，让建水夏黑葡萄销售又上一个新的台阶。电子商务的迅猛发展，带动了建水农业产业的发展，提高了建水的知名度，为建水经济的发展增添了新的光彩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：建水县工商业联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县工商业联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　建水县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县工商业联合会2020年度收入合计1,877,447.75元。其中：财政拨款收入1,785,474.95元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,972.80元，占总收入的4.90%。

　　与上年对比增加702,991.14元，增长率为59.85%，主要原因分析：年内调入1人。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县工商业联合会2020年度支出合计1,896,384.54元。其中：基本支出1,775,257.44元，占总支出的93.61%；项目支出121,127.10元，占总支出的6.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比增加376,335.77元，增长率为19.84%，主要原因分析：年内调入1人。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,775,257.44元。与上年对比减少284,091.57元，增长率为19.05%，主要原因分析：年内调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,493,973.60元，占基本支出的84.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,283.84元，占基本支出的15.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,127.10元。与上年对比增加92,244.2元，增长率为300%，主要原因分析：获省工商联补助专项工作经费30000元，县级财政安排“捐资助学”款38000元。同时，“贷免扶补”工作放入项目进行列支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,785,474.95元，占本年支出合计的94.15%。与上年对比增加746,295.05元，增长率为71.81%。主要原因分析：年内调入1人；2020年退休员死亡1名，增加死亡抚恤费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出1,306,514.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于：工资福利支出1,011,579.86元、商品和服务支出291,501.35元、对个人和家庭的补助3,433.00元。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出299,734.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费116,918.88元、抚恤金182,815.60元。

　　9、卫生健康（类）支出106,998.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出72,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于：住房公积金72,228.00元。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为4,480.00元，完成预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,480.00元，完成预算的22.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强监管，厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,764.00元，增长525.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,764.00元，增长525.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年公务接待费用其他收入列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,480.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费4,480.00元。其中：

　　国内接待费支出4,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州工商联对建水县相关工作进行调研。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县工商业联合会2020年机关运行经费支出222,384.25元，与上年对比增加148,637.97元，增长率为200%。主要原因为：2020年4月新调入1人。

　　部门机关运行经费主要用于办公费59,745.70元、印刷费20,000.00元、差旅费20,377.95元、培训费2,858.00元、公务接待费4,480.00元、劳务费20,237.52元、工会经费5,248.08元、其他交通费用89,437.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县工商业联合会部门资产总额235,284.97元，其中，流动资产106,315.97元，固定资产109,469.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,006.50元，其中固定资产增加13,210.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额37,268.70元，其中：政府采购货物支出15,475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21,793.70元。授予中小企业合同金额37,268.70元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　6、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。