建水县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、加强对移民后扶直补人口的动态管理。

每年认真开展移民动态管理工作。2020年8月共发放移民直补资金379.26万元，核减人口54人。

2、加强移民后期扶持项的实施管理。

高度重视后期扶持工作，认真贯彻实施乡村振兴战略，积极向上级争取项目资金，为库区和移民安置区的移民群众解决实际困难。继续按照搬迁安置、新村建设、产业扶持、技能培训等思路、抓好库区和移民安置区的各项工作。2020年拨入后扶资金1887万元，实施项目8个。

3、加大移民培训力度，增加就业渠道

为认真贯彻执行《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》精神，切实抓好我县大中型水库移民后期扶持工作，提升移民科技文化素质和就业技能，2020年建水县搬迁安置办公室共培训移民汽车驾驶员50人。

4、移民职业教育招生工作

根据省、州要求，我县积极开展“移民职业教育招生”工作，加强对移民乡镇的政策宣传、2020年完成移民招生6人。

5、积极配合相关部门做好大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作

（1）配合相关部门做好大田水库、苏租水库、石屏大型灌区建设征地和移民安置有关工作。

（2）配合相关部门做好滇中引水工程建设征地和移民安置有关工作。

（3）配合州办完成了建水县南沙电站、马堵山电站的建设征地和移民安置竣工验收工作。

6、维护社会稳定，深入推进平安库区建设

建水县搬迁安置办高度重视移民群众来信、来访工作。把移民来信来访作为重要工作抓紧抓好。干部职工多次深入库区和移民安置区，对矛盾问题突出、集访问题突出的移民乡镇进行走访，了解民生，及时发现问题，化解矛盾。主动解决历史遗留问题和移民诉求，妥善化解移民矛盾纠纷，2020年，我办共接待移民来访2人次,来信件2件，已全部办结。水库库区和移民安置区总体稳定。

7、绩效评价管理与后扶资金的检查

一是强化前期工作管理，加快项目的申报、立项和审查批复进程，确保资金到位即可启动项目实施。强化项目的实施管理，我办认真执行《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》，进一步提高项目规范化管理水平。强化项目的验收管理，确保项目验收完工后及时验收；二是移民项目资金的监督管理，积极配合有关部门做好移民资金监管,确保移民资金专款专用、安全运行；三是把绩效评价作为资金管理的重要手段，把移民工程项目建成安全工程、优质工程、廉政工程；四是加强资金的计划管理，按计划筹措、下拨、使用资金，进一步加强移民政务公开和政府信息公开工作，确保移民群众的知情权、参与权、监督权；五是突出抓项目管理，建立“一个项目、一个台账、一个计划、一个总结”制度。

8、加强党风廉政和自身建设，狠抓各项工作落实

做好党建和党风廉政建设工作，加强对移民工作的干部队伍建设。一是认真学习习近平总书记的一系列重要讲话精神以及省、州、县的重要文件精神；二是持之以恒把党风廉政建设和反腐败工作抓好抓实；三是认真学习践行“五个过硬”要求，以此次机构改革为契机，加强政治生态环境、干部队伍建设，努力把我办的干部职工建设成一支忠诚干净担当的移民搬迁安置干部队伍；四是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，全面加强党的建设工作；五是积极参加我县“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“万名党员进党校”活动。通过各种活动的开展，干部职工素质得到提高，机关作风进一步好转，牢固的树立了全心全意为人民服务的宗旨。

9、扎实推进“挂包帮”“转走访”活动

我办紧紧围绕中央和省、州、县的脱贫攻坚重大决策部署，切实履行部门职责和落实脱贫攻坚任务，根据“挂包帮”“转走访”的相关要求，在每一次走访前都对全办帮扶干部的结对帮扶情况进行一次梳理，做到底数清，情况明。并在入户访谈前召开了专题会议对每轮“挂包帮”“转走访”活动进行动员部署和培训学习，提出要求、明确责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人，主要是。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2020年度收入合计15,893,810.73元。其中：财政拨款收入15,893,810.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中2080505款95,777.60元，占总收入的0.60%;2200101款918,209.09元，占总收入的5.70%；2200150款22,087.67元，占总收入的0.36%;2010101款41.67元，占总收入的0%;2010150款173.46元，占总收入的0%;2101101款51,663.52元，占总收入的0.30%;2101102款1,276.84元，占总收入的0%;2101103款24,738.50元，占总收入的0.15%;2101199款1,554.00元，占总收入的0%;2210201款59,151.00元，占总收入的0.35%;2082201款5,310,537.38元，占总收入的33.40%；2136601款5,600,200.00元，占总收入的35.20% ；2136699款2,274,000.00元，占总收入的14.30%;2139999款1,534,400.00元，占总收入的9.64%。

2019年财政拨收入13,997,413.32元。其中2080505款91,228.8元，占总收入的0.65%;2200101款910,184.52元，占总收入的6.5%；2082201款4,969,200元，占总收入的35.5%；2082202款220,000元，占总收入的1.57%；2082399款600,000元，占总收入的4.3%；2136601款1,480,000元，占总收入的10.57% ；2136699款361,200元，占总收入的2.58%;2139999款5,365,600元，占总收入的38.33%。

2020年度收入合计15,893,810.73元, 2019年财政拨收入13,997,413.32元,2020年比2019年收入增加18,96,397.41元，原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2020年度支出合计18,246,449.79元。其中：基本支出1,174,673.35元，占总支出的6.44%；其中:社会保障和就业2080505款95,777.60元,总支出的0.53%;自然资源海洋气象等支出2200101款918,209.09元，占总支出的5.04%；2200150款22,087.67元，占总支出的0.13%;一般公共服务支出2010101款41.67元，占总支出的0%;2010150款173.46元，占总支出的0%;2101101款51,663.52元，占总支出的0.29%;2101102款1,276.84元，占总支出的0%;2101103款24,738.50元，占总支出的0.14%;2101199款1,554.00元，占总支出的0%;2210201款59,151.00元，占总支出的0.33%;

 项目支出17,071,776.44元，占总支出的93.56%；其中：2082201款5,310,537.38元，占总支出的29.10%；2082202款220,000.00元，占总支出的1.20%；2082399款650,000.00元，占总支出的3.56%；2136601款6,661,166.00元，占总支出的36.50% ；2136699款2,695,673.06元，占总支出的14.78%;2139999款1,534,400.00元，占总支出的8.40%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。原因是项目收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,174,673.35元。与上年对比支出增加173,260.03元，主要原因分析:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4,548.8元;行政运行支出增加177,808.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.93%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,102,484.63元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,188.72元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,071,776.44元。与上年对比支出增加543,699.74,主要原因是2020项目收入增加，支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

2020年2082201款5,310,537.38元，占总支出的29.10%；2082202款220,000.00元，占总支出的1.20%；2082399款650,000.00元，占总支出的3.56%；2136601款6,661,166.00元，占总支出的36.50% ；2136699款2,695,673.06元，占总支出的14.78%;2139999款1,534,400.00元，占总支出的8.40%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

建水县搬迁安置办依法依规按照相关财政政策,在项目实施过程中按照项目决策、项目管理、项目绩效的指标要求，认真做好项目管理工作。建水县搬迁安置办2020年度库区和移民安置区的项目已按批准的建设内容完成，投资控制合理，工程质量合格，工程运行情况正常，项目效益明显，绩效自评为优良。通过库区和移民安置区基金的支持，我县不断实施基础设施和产业开发项目，促进了库区和移民安置区产业发展，加快了移民增收步伐，移民的生产生活条件不断得到改善、生活水平不断得到提高，移民群众安居乐业，维护了库区和移民安置区社会稳定，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展”的移民工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,709,073.35元，占本年支出合计的14.85%。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,367,013.32元,占本年支出合计的36.32%,2020年比2019年支出减少3,657,939.97元,主要原因分析是:2020年2139999款其他农林水支出1,534,400.00元，2019年2139999款其他农林水支出5,365,600.00元。2020年比2019年2139999款其他农林水支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出91,228.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2.农林水（类）支出5,365,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于其他农林水支出。

 3.自然资源海洋气象等（类）支出910,184.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金账户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费其他交通费等支出。

 1.一般公共服务（类）支出215.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于事业支出的行政运行、事业运行；其中2010101款支出41.67元；2010150款支出173.46元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出95,777.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出79,232.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，其中：2101101款支出51,663.52元；2101102款支出1,276.84元；2101103款支出24,738.5元，2101199款支出1,554.00元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,534,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.64%。主要用于其他农林水支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出940,296.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.71%。主要用于:人员工资福利支出、商品和服务支出。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金账户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费其他交通费等支出。

  19.住房保障（类）支出59,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,800.00元，支出决算为3,522.00元，完成预算的60.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务接待费支出决算为3,522.00元，完成预算的60.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1,954.00元，下降-35.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-1,954.00元，-35.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,522.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,522.00元。其中：

国内接待费支出3,522.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到搬迁安置办汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出72,188.72元，建水县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出80,854.52元，,2020年相比减少8,665.8元,主要原因分析是办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县搬迁安置办公室资产总额418,035.01元，其中，流动资产304,407.21元，固定资产113,627.80元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,071,156.36元，其中固定资产增加43,620.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,600,649.93元，其中：政府采购货物支出43,760.00元；政府采购工程支出4,316,511.93元；政府采购服务支出6,240,378.00元。授予中小企业合同金额10,600,649.93元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

无

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1 、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

3、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

6、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

7、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。