建水县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算

　　建水县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为。 

　　2、对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为。 

　　3、监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为。 

　　4、依法对传染病防治、职业卫生工作进行监督检查；对违反《传染病防治法》、《职业病防治法》的行为依法进行查处 。 

　　5、负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督检查；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品、教室采光、课桌椅标准等进行卫生监督检查，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处。 

　　6、监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为。 

　　7、打击非法行医、非法采供血等违法行为。 

　　8、负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪。 

　　9、对消毒产品、涉及饮用水卫生产品、餐饮具集中消毒单位等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　10、对生活饮用水、农村集中式供水单位进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　11、对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　12、对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查，查处违法行为。 

　　13、对放射工作人员的体检、放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　14、对公共场所及其它特殊场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　15、实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事中事后监督管理。 

　　16、承担卫生行政执法监督，现场取证、现场笔录、询问笔录等行政执法文书规范工作。 

　　17、负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生执法监督信息的收集、核实和上报。 

　　18、上级卫生执法监督机构指定或移交的卫生执法监督事项。 

　　19、负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、母婴保健计划生育等相关卫生健康监督检查工作。 

　　20、负责辖区内公共卫生突发事件应急处理的核实、处理和上报。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、深入开展“放管服”改革工作，卫生行政许可审批实现一站式服务。 

　　2、实施全县联合执法，提高监督执法工作效率和质量。 

　　3、实施通报和跟踪提醒制度，“双随机”和信息报告率显著提高。 

　　4、认真履行执法与普法并重，促使管理相对人履行责任主体作用。 

　　5、创新行政审批与行政处罚合法性、规范性稽查机制。 

　　6、探索乡、村一体化管理模式，实施医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理。 

　　7、引入感控专家参与监督评价，提高传染病防治分类监督综合评价质量。 

　　8、有序开展医疗机构不良执业行为记分管理，继续严厉打击非法行医。 

　　9、以学校传染病防治为重点，积极推进卫生监督校园行动计划。 

　　10、以促进餐消行业协会成立为突破点，创新加强餐饮具集中服务工作监管。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员13人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1。      

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年度收入合计3,569,945.80元。其中：财政拨款收入3,554,945.80元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.42%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年度支出合计3,673,438.11元。其中：基本支出2,410,570.56元，占总支出的65.62%；项目支出1,262,867.55元，占总支出的34.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加702,541.28元，比上年增加23.65%。主要原因分析由于临聘人员增加，劳务费增加，所以发放临聘人员工资支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,410,570.56元。与上年对比增加208,020.56，主要原因分析2020年临聘人员增加，办公材料费增加，到至日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,104,441.51元，占基本支出的87.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,129.05元，占基本支出的12.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,262,867.55元。与上年对比增加494520.72元，主要原因分析国家“双随机、一公开”任务增加，新增职业卫生监督项目，增加新冠肺炎防控经费，联合执法力度加大，卫生监督员及协管员培训多。基本公卫支出1,165,667.55元，占比92.30%。重大公共卫生专项支出10,000.00元，占比0.79%，突发公共卫生事件应急处理专项支出87,200.00元，占比6.91%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,544,272.80元，占本年支出合计的96.48%。与上年同期增加584,056.41元，增幅16.48%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出183,613.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳养老保险、职业年金等。 

　　9.卫生健康（类）支出3,247,684.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出。   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出112,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,400.00万元，支出决算为47,222.37元，完成预算的88.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为43,058.37元，完成预算的86.12%；公务接待费支出决算为4,164.00元，完成预算的7.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位出差减少。我单位公务用车运行维护费减少。以及公务接增加。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15,209.87元，增长47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,389.87元，增长55.62%；公务接待费支出决算增加-180.00元，增长-4.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位出差减少。我单位公务用车运行维护费减少。以及公务接增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,058.37元，占91.18%；公务接待费支出4,164.00元，占8.82%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出43,058.37元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出43,058.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费4,164.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,164.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双随机工作、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生应急处理等相关接待发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县卫生健康综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出191,963.74元，与上年对比减少179,131.32元，减少48.27%，主要原因分析2019年新购快检设备及差旅费减少。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县卫生健康综合监督执法局部门资产总额8,030,712.03元，其中，流动资产311,417.83元，固定资产7,719,294.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258,567.62元，其中固定资产增加80,049.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、 政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额53,260.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,260.00元。授予中小企业合同金额53,260.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。