建水县自然资源公安局2020年度部门决算

　　建水县自然资源公安局2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县自然资源公安局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县自然资源公安局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(一)宣传和贯彻执行国家有关森林资源和野生动物资源保护的法律、法规和林业建设的方针、政策，发动组织广大林区群众建立群防群治网络，增强林区群众的法制观念和护林意识。 

　　(二)负责全县十七个乡镇辖区内森林资源和野生动物资源的保护，维护林区社会治安稳定。 

　　(三)开展各项森林资源和野生动物资源保护工作的基础建设，切实掌握全县辖区内的山情、林情、社情，协助森林防火部门搞好森林防火工作，认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，提高预防、发现和打击能力。 

　　(四)加强调查研究，掌握林区治安动态，根据上级业务部门的安排结合本地实际，及时制定具体工作计划，提出具体实施意见并组织实现工作目标。 

　　(五)协助搞好森林公安机关及林业单位的内部治安保卫工作。 

　　(六)承办县委、县政府、县林业局和上级机关交办的其他工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县自然资源公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县自然资源公安局2020年度收入合计4,549,968.94元。其中：财政拨款收入4,549,968.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我单位本年实际收到的财政预算拨款收入4,549,968.94元,本年财政拨款收入与上年财政拨款收入相比增加了164,763.53元，增加3.76%。其中：2080501款财政拨款收入800元，占收入总数的0.02%，与去年相比无增减变化；2080505款财政拨款收入256,729.92元，点收入总数的5.64%，与去年相比增加37,246.24元，增加16.94%，增加的原因是：养老保险缴费增加；2080506款财政拨款收42,039.42元，占收入总数的0.92%，与去年相比增加42039.42元，增加的原因：有退休人员，2020年列入财政预算，记实缴费；2101101款财政拨款收入163,853.40元，占收总数的3.6%，比去年增加163,853.40元，2020年列入财政预算，记实缴费；2101103款财政拨款收入84,711.84元，占收总数的1.86%，比去年增加84,711.84元，2020年由列入财政预算，记实缴费；2101199款财政拨款收入4,662.00元，占收入总数的0.1%，比去年增加4,662.00元，2020年列入财政预算，记实缴费；2130201款财政拨款收入3,194,809.20元，占收入总数的70.22%，与上年相比增加608,572.28元，增加23.53%，增加的原因是:补发2017年在职人员综合考评奖励；2130205款财政拨款收入57559.46元，占收入总数的1.27%，比去年增加15,118.92元，增加35.62%，增加的原因是年初结余数增加。2130213款财政拨款收入573,713.70万元，约占收入总数的12.61%,与上年相比减少962,530.57万元，减少62.65%，减少的原因:森林公安体制改革。2210201款财政拨款收入171,090元,占收总数的3.76%，比去年增加，增加100%，增加原因：2019年公积金款项调整，调整款项为2130201款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县自然资源公安局2020年度支出合计4,755,741.34元。其中：基本支出4,128,695.78元，占总支出的86.81%；项目支出627,045.56元，占总支出的13.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。其中:基本支出4,128,695.78元，占支出总数的86.81%,与上年相比增加34.54%，增加的原因：补发2017年在职人员综合考评奖励。项目支出627,045.56元，占支出总数的13.19%,与上年相比减少67.95%，减少的原因：森林公安体制改革。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,128,695.78元。与上年对比增加1,059,493.18元,增加34.53%,增加的原因：补发2017年在职人员综合考评奖励,职业年金、公务员医疗补助等列入财政预算，记实缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,691,675.02元，占基本支出的89.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437,020.76元，占基本支出的10.58%。人均占有率为27313.80元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627,045.56元。与上年对比减少1,329,759.84元，减少67.96%。主要原因：森林公安体制改革。具体项目开支情况：办公费19,711.38元，手续费317.36元，水费5,423.93元，电费5,447.36元，邮电费62,925.57元，差旅费116,426.00元，公务接待费4,400.00元，劳务费63,081.98元，委托业务费303,960.98元。公务用车运行维护费5,179.00元，其他交通费用14,914.00元，办公设备购置费25,258.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县自然资源公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,725,427.20元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比，增加208,860.46元，增加4.62%，主要原因：工资正常晋升；行政单位医疗费、公务员医疗补助、单位医疗支出列入财政预算记实缴费；补发2017年在职人员综合考评奖励。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出299,569.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于养老保险、职业年金缴费、退休人员公用经费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费256,729.92元，职业年金缴费42,039.42元，办公费800元。 

　　9.卫生健康（类）支出253,227.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于公务员医疗、行政单位医疗等补助支出。其中：职工基本医疗保险缴费163,853.40元，公务员医疗补助缴费84,711.84元，其他社会保险缴4,662.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出4,001,540.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于工资福利、办公费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。具体为：①工资福利支出2,968,408.44元，其中：基本工资560,634.00元，津贴补贴1,851,802.99元，奖金551,491.00元，其他社会保障支出4,480.45元；②商品服务支出436,220.76元，其中：办公费28,309.17元，水费655.20元，电费1,636.08元，邮电费1,266.55元，劳务费147,323.62元，委托业务费75,595.38元，工会经费14,720.76元，公务用车运行维护费19,062.00元，其他交通费用147,652.00元；③对人个和家庭的补助支出为独生子女奖励金180元。④项目支出596,731.42元，其中：办公费19,092.38元，手续费250.40，水费5,394.53元，电费4,301.36元，邮电费62,293.10元，差旅费116,426.00元，公务接待费4400元，劳务费61,081.98元，委托业务费278,140.67元，公务用车运行维护费5,179.00元，其他交通费用14,914.00元，办公设备购置25,258元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出171,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金支出。2020年住房公积金支出为171,090元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县自然资源公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,700元，支出决算为28,641.00元，完成预算的44.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,241.00元，完成预算的42.08%；公务接待费支出决算为4,400.00元，完成预算的72.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内控管理，严格控制“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年同期相比无增减。原因：严格控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,241.00元，占“三公”经费总支出的84.64%；公务接待费支出4,400.00元，占“三公”经费总支出的15.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,241.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出24,241.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,400.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安机关执法办案业务往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县自然资源公安局2020年机关运行经费支出437,020.76元，与上年对比减少55,112.16元，减少11.20%.主要原因:一是2020年有退休人员，二是严格控制办公、差旅费方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费方面。具体支出情况：办公费29,109.17元，水费655.20元，电费1,636.08元，邮电费1,266.55元，劳务费147,323.62元，委托业务费75,595.38元，工会经费14,720.76元，公务用车运行维护费19,062元，其他交通费用147,652元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县自然资源公安局资产总额5,763,470.63元，其中，流动资产695,839.51元，固定资产5,058,631.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,897,488.17元，其中:流动资产增加391,379.77元，固定资产增加4,798,508.40元，在建工程减少1,290,000元，无形资产减少2,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度建水县自然资源公安局采购支出总额28,158元，其中：政府采购货物支出28,158元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28,158元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　11.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。 

　　12.其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。