建水县林业和草原科技推广站2020年度部门决算

 目录

第一部分  建水县林业和草原科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   第一部分  建水县林业和草原科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据（建编委发〖2019〗32号文件），林业技术推广所的编制数核定为17人。本年年末在职人员为15人，退休人员为6人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年年末在职人员为15人。 无人员增减变动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.生态站建设方面，完成了20个观测点数据收集整理工作，并完成了生态站第二期项目仪器申报工作，国家林业和草原局已在2019年12月31日批复，主要建设内容：购置水文、土壤、气象、生物等监测仪器17台。项目总投资418万元（其中：设备费用395万元，其它费用19万元，基本预备费4万元。

2.人才培养方面，依托生态站科学研究，培养博士后1名，博士生10名，硕士生25名，本科生9名。其中：毕业博士生2名，毕业硕士生9名，毕业本科生1名

3.与中科院、北京林业大学、中国林科院等19家单位合作的国家“十三五”重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变机理及综合治理技术与示范”项目于 2016年7月启动实施，今年完成。现已按合同完成了各项任务。通过断陷盆地石漠化治理示范区研究，探明喀斯特地区不同植被恢复模式对土壤质量的影响，以及石漠化区不同人工植物群落化学计量特征差异，初步筛选出马尾松、云南松、麻栎、锥连栎、铁橡栎、清香木、黄连木、南酸枣、棠梨、苦刺、白枪杆、钙果等12种适合石漠化区推广种植的树种，形成独特的喀斯特断陷盆地自然封育-植被恢复功能提升-特色产业培育的石漠化综合治理模式，为断陷盆地石漠化综合治理提供示范样板。

4.4月中旬红河州林草局对我县2019年度营造林进行了综合检查，我站承担的省级财政《建水县2018年度木本油料提质增效》项目，已通过州级考核验收。

5.完成了2017年度防护林工程项目新造林地2000亩质量检查工作，分别在临安镇天柱塔和南庄镇羊街村委会，检查年限2018年—2020年，已按要求督促专业造林队完成补植补造工作及防火工作。

6.继续做好建水县石漠化成效监测工作。对已建的4组径流场安排专人，坚持每次雨后到径流场进行径流量观测。使用雨量具，在雨季每天进行雨量观测记录和分析。通过实施石漠化成效监测，了解掌握观测区石漠化水土流失动态变化，为我县石漠化治理工作提供科学依据。

7.独立承担2019年中央财政林业科技推广示范项目“油茶智能滴灌水肥一体化栽培技术示范与推广”。该项目建设地点建水县李浩寨乡小旷野村孔洞诺山，建设规模200亩，分为6-10个可独立控制灌溉与施肥管理的小区,可独立控制灌溉与施肥管理单元，通过手机、电脑等终端设备实现对每个小区进行不同灌溉量和施肥量的自动控制以及远程监测和遥控。现已完成总体规划设计，制定项目实施方案。营建示范基地200亩，并完成智能滴灌系统的设计，安装、调试和运行智能滴灌系统。4月底已完成设备验收。进行了2次样地数据调查，并在8月份进行了施肥和除草抚育工作。共开展技术培训2次，培训人员120人次以上。

8.六月初完成了产业技术领军人才项目林下种植试验点的除草抚育工作和建水县石漠化综合治理示范推广基地建设项目数据调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县林业和草原科技推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县林业和草原科技推广站部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站部门2020年度收入合计2,899,390.66元。其中：财政拨款收入2,699,390.66元，占总收入的93.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的6.90%。与上年对比减少，主要原因分析是：项目减少经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站部门2020年度支出合计2,857,292.97元。其中：基本支出2,127,934.96元，占总支出的74.47%；项目支出729,358.01元，占总支出的25.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少，主要原因分析是项目减少经费减少，支出减少；职工工资增加，支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县林业和草原科技推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127,934.96元。与上年对比增加，主要原因分析是：职工工资增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,084,770.36元，占基本支出的97.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,164.60元，占基本支出的2.03%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县林业和草原科技推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729,358.01元。与上年对比减少，主要原因分析是项目工程完工按合同进度结算，支出减少。其中：木本油料提质增效项目支出10,150.00元，2019年第二批中央财政林业改革发展资金项目支出571455.7元，省林科院项目经费支出76,842.31元，科研项目协作经费支出70,910.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原科技推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,709,540.66元，占本年支出合计的94.83%。与上年对比减少,主要原因分析：项目减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出209,226.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

  9.卫生健康（类）支出200,006.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出2,147,910.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）1,566,304.56元和项目支出581605.7元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出152,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林业和草原科技推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,600.00元，支出决算为9,530.00元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,700.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为830.00元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,700.00元，占91.29%；公务接待费支出830.00元，占8.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,700.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出8,700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科研项目工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费830.00元。其中：

国内接待费支出830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研项目野外业务产生接待2批次及22人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原科技推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县林业和草原科技推广站部门资产总额572,397.32元，其中，流动资产266,043.77元，固定资产306,353.55元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54049.97元，其中固定资产减少94,918.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  （六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

  （七）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

  （八）林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。